Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 235
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25.
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190,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 235
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25.
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190,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 203
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CABO DA LANÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. CONFORME C.I Nº09/25.
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1.010,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 204
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 13 FUROS RETA-FURACÃO 3/4 PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). CONF. C.I Nº10/25.
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2.690,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 205
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25.
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350,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 233
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
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2.160,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 234
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
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950,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 233
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
|
2.160,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 234
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
|
950,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 206
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
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850,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 231
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCA [...]
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7.480,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 232
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA PATOLA LADO ESQUERDO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VALOR:320,00 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO. VALOR: R$560,00 CO [...]
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880,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 236
067.XXX.XXX-10
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 84/25.
|
379,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 236
067.XXX.XXX-10
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 84/25.
|
379,50 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 94
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
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300,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 96
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
300,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 98
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
200,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 100
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
2.041,04 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 101
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
1.516,21 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 94
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 96
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
300,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 98
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 100
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
2.041,04 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 101
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
1.516,21 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2
44.587.313/0001-63
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
224,35 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2
44.587.313/0001-63
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
224,35 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 232
049.XXX.XXX-48
EMERSON PIER DE ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
|
10.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 232
049.XXX.XXX-48
EMERSON PIER DE ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
|
10.800,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
14.500,34 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
0,10 |
|
