Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 27
085.XXX.XXX-19
DAMIANA MACIEL GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
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200,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 34
58.874.721/0001-00
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GESTÃO [...]
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2.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 27
085.XXX.XXX-19
DAMIANA MACIEL GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
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200,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 34
58.874.721/0001-00
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GESTÃO [...]
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2.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 246
96.832.076/0003-14
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25.
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6.300,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 28
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor e manutenção) para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 20/25
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350,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 28
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor e manutenção) para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 20/25
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350,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 216
119.XXX.XXX-36
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NA DESPESA DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E FARDAMENTO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERT [...]
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2.700,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 217
074.XXX.XXX-61
OSANEIDE MARIA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "AKGERA - GROSSOS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO. CONF [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 218
008.XXX.XXX-90
EDVALDO VIANA DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MULAMBADA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANT [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 219
718.XXX.XXX-49
SOLANGE MARIA DE LUNA BARROS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MAMÃE EU QUERO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERD [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 220
051.XXX.XXX-71
MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DAS VIRGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE V [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 221
122.XXX.XXX-10
APARECIDA MACIEL SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOQUINHO DO ZÉ" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VER [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 222
038.XXX.XXX-76
CICERA DA SILVA SOUSA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO GORDIM - LAGOA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPI [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 223
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "OS TIGRÕES" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 224
090.XXX.XXX-33
TIAGO GOMES DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "NOVAS VIAGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDE [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 225
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "TÔ ESTOURADO - ANO XIV - MALHADAREIA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESC [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 226
705.XXX.XXX-32
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "É TUDO NOSSO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PE [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 304
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 210/2025
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138,98 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 305
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025
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2.381,80 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 304
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 210/2025
|
138,98 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 305
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025
|
2.381,80 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 26
059.XXX.XXX-86
MANOEL MARIANO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
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300,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 29
100.XXX.XXX-70
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 26
059.XXX.XXX-86
MANOEL MARIANO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 29
100.XXX.XXX-70
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 247
03.462.920/0001-10
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS.
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300,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 245
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
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2.651,75 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 239
00.394.460/0088-00
MINISTERIO DA ECONOMIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
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6.430,14 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 240
00.394.460/0088-00
MINISTERIO DA ECONOMIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
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214,44 |
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