Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1562
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
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40.219,13 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1563
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
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49.253,33 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1246
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS CEDIDO/ESTADO/FUNAPE GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.000,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1247
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.136,65 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1460
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.950,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1552
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024.
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7.500,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1553
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024.
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9.495,08 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 40
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 09/2024.
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2.033,28 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 531
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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21.798,04 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 535
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.600,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 696
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.000,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1090
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO COMP. 09/2024.
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1.877,96 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 514
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.662,63 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 514
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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147,40 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 2029
003.XXX.XXX-01
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SET [...]
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2.824,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1242
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.019,16 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1238
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024.
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1.666,16 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 744
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.194,14 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 497
505.XXX.XXX-72
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
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4.685,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 517
607.XXX.XXX-00
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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1.632,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1054
607.XXX.XXX-00
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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2.210,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 1066
131.XXX.XXX-73
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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3.150,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 599
168.XXX.XXX-81
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
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2.012,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 797
070.XXX.XXX-62
MICHAEL SILVA ANGELIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME [...]
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2.100,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 798
117.XXX.XXX-58
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
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1.800,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 799
008.XXX.XXX-08
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
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2.300,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 802
070.XXX.XXX-08
FABIANO MANOEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFOR [...]
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1.412,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 804
363.XXX.XXX-88
MARILENE PEREIRA BRINGEL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO [...]
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1.412,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 807
081.XXX.XXX-99
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024.
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1.412,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 808
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
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1.480,00 |
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