Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1515
108.XXX.XXX-52
MATHEUS FRANKLY PARENTE SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS HÍDRICOS COMO ELETRICISTA NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS. CONFORME C.I Nº390/24.
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1.011,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1513
856.XXX.XXX-49
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº648/24.
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340,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1538
066.XXX.XXX-93
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08 E 09/2024.
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3.000,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1394
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº 471/24 [...]
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2.110,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1499
043.XXX.XXX-09
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CON [...]
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640,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1539
066.XXX.XXX-93
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MÊSES 08 E 09/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
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3.000,00 |
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| 27/09/2024 |
EMPENHO: 1522
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº222/24.
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1.140,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 2112
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, NOS MESES DE JUNHO, E JULHO DE 2024, NA PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES. CONF. CNSTA EM C [...]
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5.000,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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52,13 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 2105
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1657/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 2107
032.XXX.XXX-67
ROSIMAR MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1656/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 2108
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1627
018.XXX.XXX-69
MÁRCIO BATISTA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº400/24.
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1.050,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1628
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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3.726,01 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1630
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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20.526,50 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1528
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONSERTO E RESET DE IMPRESSORAS DOS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E RECARGAS DE TONERS DOS MESMOS CONF. N.F. N°32 E C.I. ANEXA.
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2.200,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1629
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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327,14 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1631
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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1.991,07 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1523
428.XXX.XXX-80
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "GRANDE PEGA DE BOI NO MATO" COMEMORATIVA A NOVENA DOS VAQUEIROS DE MALHADAREIA, QUE ACONTECE NO DIA 28 DE OUTUB [...]
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2.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1531
071.XXX.XXX-69
ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO "GROSSO GRAU 2024 - ENCONTRO DE MOTOQUEIROS COM SHOWS" NO DIA 31 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORM [...]
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3.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1532
068.XXX.XXX-48
JALMENES JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 2º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI Nº 503/24.
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700,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 671
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024.
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782,08 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 718
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
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59,90 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 2095
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA.
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3.150,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 595
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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12,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1018
05.686.211/0001-43
R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024
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105,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 2054
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1521/24.
|
630,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1534
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 397/24 ANEXA.
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600,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1535
806.XXX.XXX-72
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº399/24.
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300,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1625
806.XXX.XXX-72
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº399/24.
|
1.050,00 |
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