Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1601
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº232/24.
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1.800,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1120
18.043.450/0001-27
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
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14.000,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1113
070.XXX.XXX-03
IONARA ANTONIA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1114
130.XXX.XXX-60
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1115
117.XXX.XXX-25
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 1116
056.XXX.XXX-02
JACO LUIZ DA SILVA NETO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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400,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 827
28.504.580/0001-73
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
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7.100,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 18
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
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836,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1293
705.XXX.XXX-32
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° CORRIDA DE ARGOLINHA ORGANIZAÇÃO LACRAIA DO PAREDÃO QUE ACONTECE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°446/24 E [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1646
705.XXX.XXX-73
JULIO CEZAR LEITE SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DE PAREDÃO" ORGANIZAÇÃO JAIRO, QUE ACONTECE DURANTE OS FESTEJOS DE MALHADAREIA EM OUTUBRO/2024. CONFORME [...]
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1.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1753
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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3.575,02 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1757
29.758.481/0001-80
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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4.580,48 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1758
29.827.065/0001-97
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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4.291,47 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1759
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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6.557,97 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1775
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
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4.634,59 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1908
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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6.686,64 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1591
17.356.617/0001-47
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 09/2024, CONF. C.I. N°410/24.
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900,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1550
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGEM DO CARRO UNO DE PLACA PYY3764. CONF. C.I. N°212/24.
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80,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 155
41.382.015/0001-49
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
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13.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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41,13 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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6,89 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1590
126.XXX.XXX-74
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 09/2024.
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1.830,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 63
902.XXX.XXX-15
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 64
110.XXX.XXX-30
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 65
067.XXX.XXX-74
CICERO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 66
065.XXX.XXX-71
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 67
060.XXX.XXX-95
CICERO MANOEL DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 68
070.XXX.XXX-98
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 69
043.XXX.XXX-70
EDIRCEU GETULIO ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 70
105.XXX.XXX-43
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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