Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 767
054.XXX.XXX-23
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 13/202 [...]
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1.412,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 768
140.XXX.XXX-80
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/202 [...]
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1.412,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 1826
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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5.574,64 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 517
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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400,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 805
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 10/2024.
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1.827,04 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 806
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS COMP. 10/2024.
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18.691,46 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 695
071.XXX.XXX-29
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) p [...]
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380,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 737
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24
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259,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 757
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cabo, cabo flex, fechadura, plugue, torneira, vavula inox, sifrão, tomada, exteção) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS N [...]
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477,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 782
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa [...]
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132,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 783
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 767/24
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230,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 810
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
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1.991,23 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 792
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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3.044,45 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 793
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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1.016,80 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 809
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023.
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3.237,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 775
040.XXX.XXX-77
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 733/24
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1.412,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 776
117.XXX.XXX-55
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24
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1.412,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 777
060.XXX.XXX-73
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24
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1.412,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 772
072.XXX.XXX-78
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBR [...]
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300,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 773
075.XXX.XXX-70
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 774
946.XXX.XXX-34
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
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300,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 689
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JAN [...]
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168,56 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 690
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMB [...]
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82,63 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 725
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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61,17 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1078
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24.
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330,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 9
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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74,71 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 982
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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432,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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154,72 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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696,44 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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398,13 |
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