Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
EMPENHO: 998
787.XXX.XXX-72
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO "FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA - SITIO SÃO JOAQUIM" ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE JULHO DO C [...]
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1.500,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 413
036.XXX.XXX-35
LUZENIRA PEREIRA DA SILVA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JUNHO, [...]
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250,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 46
08.710.587/0001-34
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA APEPP - NA CIDADE DE BELO JARDIM PE NOS DIAS 04 E 05/07/202 [...]
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1.468,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 642
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
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45.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 595
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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814,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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77,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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590,48 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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107,06 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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55,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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85,60 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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56,68 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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119,60 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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2.146,90 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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7,30 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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5.353,95 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,15 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1009
902.XXX.XXX-15
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE CARUARU, CONFORME CONSTA CI Nº 264/2024
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600,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 618
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 753/24.
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560,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 978
446.XXX.XXX-04
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTAS DANÇANTES DA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DA COHAB VERDEJANTE" [...]
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4.800,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 26
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.450,28 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 114
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.070,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 119
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.800,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 121
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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50.587,82 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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28.800,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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36.300,36 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 124
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.520,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 421
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.412,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 424
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.343,73 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 682
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.198,77 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 683
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.711,68 |
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