Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 274
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE TAYOMARA CARVALHO SARAIVA. CONFORME A CI 208/24.
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69,90 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 275
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE DARA STEFANNY DE SÁ ARAÚJO. CONFORME A CI 209/24.
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69,90 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 276
GRUPOQ EDUCACAO S.A.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TRIAGEM HOSPTALAR, PARA PARTICIPAÇÃO DE ANDREZA LAYANNY TAVARES ALVES. CONFORME A CI 210/24.
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69,90 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 293
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNT [...]
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810,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 616
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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2.752,61 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 617
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS 70%/CRECHE/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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376,49 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 618
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/FUNDEB 70%/SEC. EDUC. NO EXERCICIO DE 2024. COMP.. 02/2024.
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2.104,36 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 620
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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1.412,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 621
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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1.474,04 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 280
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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2.585,34 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 281
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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30,04 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 282
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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859,39 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 283
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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71,80 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 284
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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937,97 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 285
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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97,12 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 287
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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864,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 288
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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1.801,48 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 622
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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46.527,52 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 444
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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102,70 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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58,79 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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51,43 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 369
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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923,96 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 100
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 10/2 [...]
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706,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 101
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
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706,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 104
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 78/24
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1.412,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 106
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 353
JOAO CLAUDIO LUCIANO BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO, REPARO DE PINTURAS DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE CINEMA LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, UTILIZANDO [...]
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2.296,66 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 277
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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961,48 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 228
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
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1.000,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 375
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRATICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONF. C.I. N°257/24 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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