Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 316
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 317
CARLA CRISTINA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 319
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 320
LIZANDRA MARIA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 321
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 322
SULIVANIA MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 323
VALERIA ALVES DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 414
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM. CONF. C.I. N°76/24 E NF ANEXA.
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560,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 231
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 202/24.
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3.200,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 364
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEV./2024. CONF. CI Nº124/24.
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 368
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº128/24.
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1.310,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 369
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº129/24.
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850,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 371
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA [...]
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1.330,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 372
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº119/ [...]
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1.400,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 373
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº121/24.
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1.400,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 350
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A EMPETUR E FU [...]
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810,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 94
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
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708,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 95
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
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706,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 96
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
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706,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 97
THAIS CARMO SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 11/2024 [...]
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706,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 98
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
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706,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 105
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
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2.860,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 358
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº125/24.
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1.250,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 359
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº120/24.
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1.300,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 360
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERV. PUPLICOS. CONF. CI Nº126/24.
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400,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 361
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº127/24.
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720,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 362
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DA FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº130/24.
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464,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 370
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº122/24.
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1.200,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 99
DANIELA SILVA LEITE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EPIs (mascara, avental descartavel manga curta em tnt, luva em vinil, e toucas), PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 99/2 [...]
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1.425,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 266
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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