Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1472
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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250,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1067
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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21.639,86 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1068
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.573,22 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1064
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.859,52 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1065
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.617,79 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1066
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.869,40 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1069
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 06/2024.
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42.890,87 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1454
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
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2.824,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1387
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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940,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 416
JOSE VICENTE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme [...]
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250,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1059
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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44.190,89 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1060
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.378,20 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1061
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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43.150,93 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1057
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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13.446,33 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1058
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.495,08 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 451
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024.
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13.774,60 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 452
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024
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1.412,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 453
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024
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1.976,80 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 454
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024
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3.464,96 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 30
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 06/2024
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2.033,28 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1044
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº157/24.
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850,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1045
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO E SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº154/24.
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730,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1042
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº155/24.
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5.698,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1043
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº156/24.
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7.890,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 1175
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
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61.579,50 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 1176
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
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3.879,48 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 644
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
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10.800,70 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 652
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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1.056,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 651
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PQEUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
538,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 1105
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº 4012631885. COF. CI Nº464/24.
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26.110,29 |
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