Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 879
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 07/2024. CO [...]
|
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 884
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE LIMA NETO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 1009/24.
|
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 885
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
|
1.500,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 886
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1004/24.
|
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 887
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 1002/24.
|
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 880
LUIS FERNANDO DOS SANTOS LOPES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. CONFORME A CI 1000/24 E OFÍCIO 48/2024.
|
1.800,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 888
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
2.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 574
JULIANA EVA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
400,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 570
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 552/24
|
1.155,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 572
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 553/24
|
2.240,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 575
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 556/24
|
4.800,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 576
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
45,82 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 565
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha,arquivo morto, caderno, calculadora, caneta, colacartolina, clips,pistola, grampeadro, lapis de [...]
|
3.074,89 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 566
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, caderno, calculadora, caneta esferog, cola bastao, cartolina, clips, cola quente, envelope, [...]
|
3.091,67 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 567
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo, calculadora, caneta, cola bastao, cartolina, clips, envelope, fita adesiva, grampeado [...]
|
3.340,96 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 568
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco, balao, borracha, arquivo, caderno esp cd, calculadora, caneta esferog, cola, envelope,clips, estileto, grampeador, pi [...]
|
2.988,11 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 569
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo morto, caderno, caneta esferg, cola, cartolina, clips,envelope, extrator,fita empacto, [...]
|
3.331,05 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 571
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
|
3.763,73 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 573
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52KG DE FRANGO CONGELADO, 230KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 178 KG DE CARNE BOVINA PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
|
11.207,32 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 871
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024
|
9.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1465
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08 DE 2024.
|
800,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1311
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS DE SOLIDÃO/PE QUE ACO [...]
|
350,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1312
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ARTISTA "HELIO LIMA" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO D [...]
|
3.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1321
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PÚBLICO. CONFORME CI Nº346/24.
|
2.560,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1318
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº186/24.
|
3.200,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1317
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº187/24.
|
2.380,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1320
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº185/24.
|
9.200,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1310
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2024. DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PER [...]
|
470,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 592
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024,confor [...]
|
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 907
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/ [...]
|
6.419,15 |
|
