Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
EMPENHO: 66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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60.678,56 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 56
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.000,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 59
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.201,20 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 15
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
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2.485,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 84
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
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1.700,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 10
CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024
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2.500,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO E CI 53/24.
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63.359,98 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 70
JANAINE V DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ANUAL DO CENSO ESCOLAR 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENTO EM 29/12/2 [...]
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2.500,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 47
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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3.196,91 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 48
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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136.215,17 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 50
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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3.518,13 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 53
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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395,36 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 15
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C.I Nº 15/24
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1.450,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 16
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 202 EM VIRTUDE [...]
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1.250,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 17
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRUDE DA DATA DE E [...]
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615,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 14
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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5.620,80 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 12
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
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850,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 13
FRANÇA VIDROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MINI BOREAL, PARA ATEDER A DEMANDA DA AGC (AGENCIA DOS CORREIOS) DO POVOADO. CONF. CI Nº24/2024.
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476,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MATERIAL INCLUSO, DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº08/24.
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1.095,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 9
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
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400,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 57
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
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12.495,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 14
CLODOALDO ALVES LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2131/24 ANEXA.
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340,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 11
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
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3.072,50 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 8
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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2.306,67 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
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797,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 23
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 2 [...]
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6.000,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 19
AILTON DA SILVA LEAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME CI Nº11/2024.
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2.116,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 21
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº015/2024.
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3.000,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 22
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150 E EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG ML3110. CONF. CI Nº016/2024.
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3.200,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 11
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024
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1.000,00 |
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