Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
EMPENHO: 193
PIERRE DE CARVALHO GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2024 E [...]
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9.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 276
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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7.470,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 265
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
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4.211,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 263
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 01/2024.
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4.800,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 164
TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 149/24.
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1.500,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 130
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DOS CONCLUINTES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERD [...]
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3.650,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2024. PAG. CONF. CI Nº166/24, ANEXA.
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876,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 124
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº161/24. E NF ANEXA.
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600,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 125
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº160/24, E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 60
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 61
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família [...]
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1.200,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 58
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
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776,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 59
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
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3.914,45 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 64
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS,c [...]
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491,60 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 65
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA [...]
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386,81 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 66
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...]
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271,59 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 67
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...]
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245,80 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 106
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AGENDAS E CANECAS PARA AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº145/24, E NF ANEXA.
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3.430,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 105
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº79/24, E NF ANEXA.
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784,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 361
CLODOALDO ALVES LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 136/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 362
FRANCISCO JOSE ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 363
AILTON ELIAS DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 137/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 364
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 146/24 E NF ANEXA.
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5.412,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 366
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ EM FORMAÇÃO., CONF. C.I Nº 132/24 E NF ANEXA.
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95,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 300
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA)DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. C.I. N°2 [...]
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270,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 319
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº29/24.
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29,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 180
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
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1.980,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 298
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO (STRADA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO.
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132,53 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 259
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTA A CURSO LICITAÇÃO NA PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2024.
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1.200,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 256
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 01/2024.
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2.200,00 |
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