Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 335
THIAGO LOPES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº251/24.
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1.685,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 339
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº252/24.
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850,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 165
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SA. PAG. CONF. CI Nº183/24, E NF ANEXA.
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477,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 73
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
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16.080,00 |
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| 25/02/2024 |
EMPENHO: 186
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº193/24, E NF ANEXA.
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1.174,00 |
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| 24/02/2024 |
EMPENHO: 229
COMPESA - AGUA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
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74,48 |
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| 24/02/2024 |
EMPENHO: 208
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, TIPO ARMÁRIO, MESA PARA COMPUTADOR, ESFIGMOMANÔMETRO E CARRO DE CURATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 [...]
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4.855,20 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 466
MARIA APARECIDA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 338/24 E NF ANEXA.
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1.420,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 471
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PALESTRA COM O TEMA PROJETO DE VIDA E MERCADO DE TRABALHO: MAIOR ESCOLARIDADE, MAIS OPORTUNIDADES COM OS ESTUDANTES E OS PROFESSORES DO EJA, DA [...]
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1.420,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 395
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº311/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 416
ILENIVALDO GOMES SERVIÇOS E PEÇAS - ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334, NO VALOR DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). CONFORME CI Nº33/24.
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1.500,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 342
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERADOR REDONDO PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°31/24 E NF ANEXA.
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490,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 352
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°30/24 E NF ANEXA.
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460,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 346
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
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32.010,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 211
PADRAO DISTR.PROD.EQUIP.HOSP.PE.CALLOU
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIOMBO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 067, PELO CONTRATO Nº19/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2 [...]
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1.123,14 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 194
JOSE ALEX DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA MECANIZADA, COM RETIRADA DE ENTULHOS, NA ÁREA MURADA DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 175/2024
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460,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 195
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 176/2024
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1.466,52 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 201
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 174/24.
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190,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 202
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS 01/2024, [...]
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8.100,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 203
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME A CI 173/24.
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3.600,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 10
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEI [...]
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2.620,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 160
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº17 [...]
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12.692,02 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 163
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº180/24, E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 164
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 181/24
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2.500,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 158
JANAILSON JOÃO CÂNDIDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº175/24. E NF ANEXA.
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1.542,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 78
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de 02 cxs de isopor 175L e 03 cxs de 80L, papel toalha familiar absoluto, pano de chão, colher mesa inox [...]
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547,10 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 462
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº108/23. REF. A COMP. DE JANEIRO/2024.
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245,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 262
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 243/2024 (NOTA FISCAL RECEBIDA NA CONTABILI [...]
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454,72 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
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92,59 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 207
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MONITORES E ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057, CONTRATO Nº 14/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. [...]
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8.719,98 |
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