Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2024 |
EMPENHO: 530
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MARÇO/24. CONF. CI N [...]
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2.000,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 543
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ICENTIVO AO ESPORTE, COM FINALIDADE DE AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS DOS ATLETAS, CICERO KAUÊ DA SILVA E JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA, QUE SERÃO SUBME [...]
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1.200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 535
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, TROCAS DE UNHAS, TIP TOP, E VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº65/24.
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368,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 672
CARUARU BUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº523/24. E NF ANEXA.
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489,33 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 522
JOAO DOS SANTOS DEODATO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
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1.500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 523
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
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1.500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 531
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº135/24 E NF AN [...]
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1.912,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 512
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNIC [...]
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3.500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 532
MARIA CEZAR DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI Nº136/24.
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274,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 534
FABIANO DA SILVA MOREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416 E PARA RETIFICA DO MESMO. CONF. CI Nº64/24.
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1.650,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 510
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 03/2024.
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2.111,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 505
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO POVOADO D [...]
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3.350,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 506
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE RUA, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
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3.350,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 507
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, NO 2º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS [...]
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3.350,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 508
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE, EM 25 DE MARÇO/ [...]
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3.350,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 519
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. [...]
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1.155,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 520
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTSTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRE [...]
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1.025,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 527
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICISTAS E MANUTENÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E COLOCAÇÃO DE REFLETORES NAS ESTRUTURAS DAS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJAN [...]
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1.370,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 546
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
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2.140,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 538
INBRAVIDROS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) JANELAS MED. 0,80x0,80 MM PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ADELAIDE TAVARES DE SA. CONFORME [...]
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1.640,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
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311,75 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 509
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DE CARETAS" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS E CIRCO NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO D [...]
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3.500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 511
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE [...]
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3.500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 524
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO NA SUA APRESENTAÇÃO DO DIA 24 DE MARÇO/2024, PELA RUAS D [...]
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350,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 526
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA DO 8º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUI [...]
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900,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 528
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES, MAESTRO E EQUIPE DE APOIO QUE COPOEM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS PELAS RU [...]
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700,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 626
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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2.089,30 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 548
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.500 MUDAS DE MARACUJÁ PARA PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CI Nº58/24.
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1.800,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 606
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº398/24, E NF ANEXA.
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320,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 605
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº408/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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