Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1438 - DATA: 09/07/2024
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1439 - DATA: 09/07/2024
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE AGOSTO/24. CONF. C.I Nº106/24.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 1440 - DATA: 09/07/2024
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2024. CI Nº107/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1441 - DATA: 09/07/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE AGOSTO/24, CONF. C.I Nº 105/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1442 - DATA: 09/07/2024
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº141/24.
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550,00 |
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EMPENHO: 1443 - DATA: 09/07/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 445/24, REF. AO MES AGOSTO/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1444 - DATA: 09/07/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 1445 - DATA: 09/07/2024
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES AGOSTO/24. CONF. CI Nº139/24.
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1.590,00 |
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EMPENHO: 1446 - DATA: 09/07/2024
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº138/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1447 - DATA: 09/07/2024
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE AGOSTO/24. CI Nº 137/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1448 - DATA: 09/07/2024
THIAGO LOPES DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1449 - DATA: 09/07/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº140/24.
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2.050,00 |
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EMPENHO: 1450 - DATA: 09/07/2024
P F DE SOUZA MELO EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA PARA CEDE DA UBS DO SÍTIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICÍPIO.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 1451 - DATA: 09/07/2024
CICERO SANTOS DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. C.I Nº375/24.
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1.770,00 |
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EMPENHO: 1452 - DATA: 09/07/2024
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 08/2024.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1453 - DATA: 09/07/2024
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 08/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1454 - DATA: 09/07/2024
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 08/2024.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1455 - DATA: 09/07/2024
MELISSA DO CARMO MATIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1456 - DATA: 09/07/2024
DANAELIS SILVA DAMASCENA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SUPER BINGO - SITIO ANGICO TORTO", QUA ACONTECE NO DIA 20 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1457 - DATA: 09/07/2024
CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FETA DO TRAILER DE CIÇÃO - VOZ E VIOLÃO", QUE ACONTECE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2024, AVENIDA ANTONIO PEDRO DA S [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1458 - DATA: 09/07/2024
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO VII ENCONTRO MESTRE MOISES PIMENTEL DE BACAMARTEIROS" QUE ACONTECE EM PALMARE [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1459 - DATA: 09/07/2024
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS E EQUIP [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1460 - DATA: 09/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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28.700,00 |
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EMPENHO: 1714 - DATA: 09/07/2024
ADELSON DE OLIVEIRA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1293/24 E NF ANEXA.
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1.263,16 |
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EMPENHO: 1409 - DATA: 08/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1410 - DATA: 08/07/2024
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES AGOSTO/2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1411 - DATA: 08/07/2024
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 361/24.
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1.665,00 |
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EMPENHO: 1412 - DATA: 08/07/2024
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 199/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1712 - DATA: 08/07/2024
ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAI [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1713 - DATA: 08/07/2024
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1292/24 E NF ANEXA.
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475,00 |
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