Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28 - DATA: 06/01/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor e manutenção) para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 20/25
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350,00 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 06/01/2025
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
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5.000,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 06/01/2025
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 24/25
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556,82 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 06/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
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28.000,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 06/01/2025
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.608,44 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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37.260,00 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 06/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 06/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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2.466,68 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 06/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25
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265,03 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 06/01/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 03/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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10.000,00 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 03/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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10.000,00 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 03/01/2025
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO SANTANDER RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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5.000,00 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 03/01/2025
BRADESCO S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BRADESCO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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1.000,00 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 03/01/2025
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 03/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
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94.000,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 03/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 03/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 03/01/2025
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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1.536,70 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 03/01/2025
ANTONIO ALVES LEITE MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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21.127,10 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 03/01/2025
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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34.183,02 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 03/01/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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15.054,11 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 03/01/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 03/01/2025
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
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1.405,45 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 03/01/2025
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
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224,35 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 03/01/2025
W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO SCUDO PLACA SOH4F24, CONFORME CI 1905/2025
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1.780,00 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 03/01/2025
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REBOQUE, PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SAMU, CONFORME CI 1906/2025
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1.650,00 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 03/01/2025
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 03/01/2025
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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897,89 |
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