Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 825 - DATA: 19/07/2024
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 946/2024 E NOTA 11.
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850,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 19/07/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA, EM METALON COM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SESB, CONFORME A CI 944/2024
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800,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 19/07/2024
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
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28.400,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 19/07/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 941/24 E NOTA 24.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 19/07/2024
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSÉ GUILHERME FREIRE DA SILVA, CONFORME A CI 939/24 E NOTA 176.
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500,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 19/07/2024
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSÉ THOMAS FERREIRA CAMPOS, CONFORME A CI 940/24 E NOTA 175.
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500,00 |
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EMPENHO: 1737 - DATA: 18/07/2024
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1329/2024 E NF ANEXA.
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3.160,00 |
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EMPENHO: 1738 - DATA: 18/07/2024
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO 07 DE SETEMBRO, DESTE ANO, CONF. CONSTA EM C.I º 1320/24 E NF [...]
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14.545,00 |
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EMPENHO: 1739 - DATA: 18/07/2024
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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6.686,64 |
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EMPENHO: 1740 - DATA: 18/07/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1333/24, E NF ANEX [...]
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2.780,00 |
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EMPENHO: 1741 - DATA: 18/07/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1332/24, E [...]
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3.010,00 |
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EMPENHO: 1742 - DATA: 18/07/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1331/24, E NF ANEXA.
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477,00 |
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EMPENHO: 1726 - DATA: 17/07/2024
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1727 - DATA: 17/07/2024
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1308/24
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195,00 |
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EMPENHO: 1728 - DATA: 17/07/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA INTERNA, DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1274/24 E NF ANEXA.
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2.631,58 |
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EMPENHO: 1729 - DATA: 17/07/2024
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AOS DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 1730 - DATA: 17/07/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1307/2024.
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2.940,00 |
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EMPENHO: 1731 - DATA: 17/07/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1306/2024.
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3.640,00 |
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EMPENHO: 1732 - DATA: 17/07/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE BELO JARDIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1322/24
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100,00 |
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EMPENHO: 1733 - DATA: 17/07/2024
GEOVANA SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA MATERIAIS GRÁFICOS, E DIGITAIS, PARA AS FORMAÇÕES COM OS PROFESSORES DA PRÉ ESCOLA, CONF. CON [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 1734 - DATA: 17/07/2024
LAECIO JOSE DA SILVA PIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM OS ATLETAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA VVII, COPA MARÇAO DE FUTSAL, NA CIDADE DE C [...]
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635,00 |
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EMPENHO: 1735 - DATA: 17/07/2024
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1328/24, E NF ANEXA.
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3.900,00 |
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EMPENHO: 1736 - DATA: 17/07/2024
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO PACTO NACIONAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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3.402,00 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 17/07/2024
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 1466 - DATA: 16/07/2024
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 27/08/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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7.124,31 |
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EMPENHO: 1467 - DATA: 16/07/2024
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1468 - DATA: 16/07/2024
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
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1.830,00 |
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EMPENHO: 1469 - DATA: 16/07/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024 [...]
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3.160,00 |
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EMPENHO: 1470 - DATA: 16/07/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N° [...]
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2.740,00 |
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EMPENHO: 1471 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 08/2024.
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7.500,00 |
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