Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1715 - DATA: 10/07/2024
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB.
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630,00 |
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EMPENHO: 1716 - DATA: 10/07/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB.
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630,00 |
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EMPENHO: 1717 - DATA: 10/07/2024
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB.
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630,00 |
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EMPENHO: 1718 - DATA: 10/07/2024
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB.
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630,00 |
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EMPENHO: 1719 - DATA: 10/07/2024
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1413 - DATA: 09/07/2024
GILBERTO FREIRE DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA PCT9C28 DE VERDEJANTE A PETROLINA PARA CONDUZIR EQUIPE DESTA SECRETARIA JUNTAMENTO COM AGRICULTORES EM VISITA TECNICA NO PROJETO NILO [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1414 - DATA: 09/07/2024
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº198/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1415 - DATA: 09/07/2024
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°360/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1416 - DATA: 09/07/2024
ALBUINO JOSE BEZERRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº367/24.
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2.370,00 |
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EMPENHO: 1417 - DATA: 09/07/2024
PLANTVIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PLANTAS KALANCHOE, E 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAL TAM (M). CONFORME CI Nº368/24.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 09/07/2024
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 08/2024, CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA.
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900,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 09/07/2024
JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA EM VERDEJANTE", ENTRE OS DI [...]
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5.685,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 09/07/2024
MARIA JULIANA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA OBRA IN [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 09/07/2024
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº616/24.
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190,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 09/07/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº615/24.
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90,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 09/07/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 MOTOR BOMBA DE 5CV (SISTEMA MAMOEIRO), CONFORME C.I Nº135/24.
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2.898,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 09/07/2024
PINCOL-PREMOLDADOS IND. E COMERCIO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) POSTE PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO PRÉDIO DA UBS ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº198/24.
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1.113,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 09/07/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº613/24.
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1.760,00 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 09/07/2024
DGILSON FERREIRA GONDIM
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA DESPACHAR JUNTO A SEDUH, NOS DIAS, 26 A 30/08/2024.
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750,00 |
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EMPENHO: 1427 - DATA: 09/07/2024
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
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14.450,32 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 09/07/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA AGOSTO/2024. CONF. CI Nº610/24.
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353,80 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 09/07/2024
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº609/24.
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211,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 09/07/2024
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº608/24.
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843,00 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 09/07/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E MOTORISTA OPERADOR [...]
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926,00 |
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EMPENHO: 1432 - DATA: 09/07/2024
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°606/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 09/07/2024
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE AGOSTO/2024. [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 09/07/2024
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº604/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1435 - DATA: 09/07/2024
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº202/24.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1436 - DATA: 09/07/2024
HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SETOR DE TRIBUTOS REALIZADA NO MÊS 05/2024.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 09/07/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE AGOSTO/24, CONFORME C.I Nº 102/24
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5.500,00 |
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