Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 494 - DATA: 05/07/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 477 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 05/07/2024
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 22/07/2024, CONFORM [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 05/07/2024
GENECI ANTONIO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de placa OCQ2I02, para transportar uma família em situação [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 05/07/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 2(duas) mudanças [...]
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2.150,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 05/07/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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45,37 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 05/07/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (borrifador, pano limpeza, papel higienico, saco para lixo) para atender as necessi [...]
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782,50 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 05/07/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (esponja limpeza, isqueiro, pano de prato, papel higienico e garrafa termica) para [...]
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672,90 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 05/07/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (fosforo, pano de limpeza, pilha AAA, polidor aluminio, sabao em barra,saco para li [...]
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863,60 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 05/07/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de (ARROZ PARBOILIZADO 1KG, PAO DE HOT DOG, RAPADURA E SALSICHA FRANGO) para atender as necessidad [...]
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1.632,92 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 05/07/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCO DE FRUTAS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 476/24
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192,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 05/07/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA, confor [...]
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4.926,00 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 05/07/2024
SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .
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500,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 05/07/2024
ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JULHO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 05/07/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, CAIXA TERMICA TROPICAL, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM, para atender as necessidades da [...]
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484,90 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 05/07/2024
LUIS ANTENOR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 05/07/2024
EDNEIDE ILDA DO NASCIMENTO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 05/07/2024
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 1391 - DATA: 04/07/2024
JOANASSI MARIA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA LAGOA DOS MILAGRES PARA EXPANÇÃO DE CEMITERIO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1392 - DATA: 04/07/2024
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "RODRIGO LIMA" PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO DO SEU TRABALHO ARTISTICO E CULTURAL COMO CANTOR. [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1393 - DATA: 04/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024,
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44.677,96 |
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EMPENHO: 1394 - DATA: 04/07/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº 471/24 [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1395 - DATA: 04/07/2024
WILTON DE BARROS SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLTA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTÉCNICO NA "TRADICIOAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA EM VERDEJANTE, DIA 17 DE A [...]
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2.850,00 |
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EMPENHO: 1396 - DATA: 04/07/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS OFICINAS DE ARTE E DANÇA NO MES DE JULHO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CUL [...]
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1.055,00 |
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EMPENHO: 1397 - DATA: 04/07/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNI [...]
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21.167,71 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 [...]
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9.956,50 |
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EMPENHO: 1340 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/ [...]
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26.113,66 |
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EMPENHO: 1341 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETR [...]
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21.699,15 |
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EMPENHO: 1342 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE REC. HIDRICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔ [...]
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5.420,71 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 03/07/2024
ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A "19ª PEGA DE BOI NO MATO" SITIO RIACHINHO - ORGANIZAÇÃO VICENTE DE SEBASTIÃO E VERIM BERNADO, QUE ACONTECE NO DI [...]
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2.000,00 |
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