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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6564 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1344 - DATA: 03/07/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
650,00
EMPENHO: 1345 - DATA: 03/07/2024
ANDREIA PIRES DUARTE
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADOS AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFOR [...]
2.400,00
EMPENHO: 1346 - DATA: 03/07/2024
ROZALIA DE LIMA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE O NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO POVOADO DE LAGOA [...]
2.200,00
EMPENHO: 1347 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES" PRO [...]
5.150,00
EMPENHO: 1348 - DATA: 03/07/2024
WILTON DE BARROS SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLTA DE FOGOS ARTIFICIO PARA SHOW PIROTÉCNICO NA "TRADICIOAL DESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB DE VERDEJANTE, DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024. CO [...]
950,00
EMPENHO: 1349 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO MATIAS DANTAS FILHO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO POVOADO DE LAGOA - VERDEJANTE/PE, DIA 17 DE AGOSTO/2024. CONFO [...]
530,00
EMPENHO: 1350 - DATA: 03/07/2024
D A S CONSTRUTORA LTDA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE.
9.100,00
EMPENHO: 1351 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES-VERDEJANTE NO DIA 17 DE AGOSTO/2 [...]
530,00
EMPENHO: 1352 - DATA: 03/07/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFRENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº544/24.
25.136,18
EMPENHO: 1353 - DATA: 03/07/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°187/24.
261,00
EMPENHO: 1354 - DATA: 03/07/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA E APAC, NO [...]
810,00
EMPENHO: 1355 - DATA: 03/07/2024
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES) DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - P [...]
380,00
EMPENHO: 1356 - DATA: 03/07/2024
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUN [...]
1.025,00
EMPENHO: 1357 - DATA: 03/07/2024
JOAO CLAUDIO LUCIANO BEZERRA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE TÉCNICOS E ARTISTAS DURANTE OS SHOWS NO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES-POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE AGOS [...]
1.790,00
EMPENHO: 1358 - DATA: 03/07/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº189.
340,00
EMPENHO: 1359 - DATA: 03/07/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº598/24.
1.200,00
EMPENHO: 1360 - DATA: 03/07/2024
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº599/24.
1.412,00
EMPENHO: 1361 - DATA: 03/07/2024
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº597/2024.
1.412,00
EMPENHO: 1362 - DATA: 03/07/2024
CICERO JOAQUIM DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 596/24.
1.412,00
EMPENHO: 1363 - DATA: 03/07/2024
RONALDO JOAO DE SOUZA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 15, 16 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
300,00
EMPENHO: 1364 - DATA: 03/07/2024
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DURANTE A VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, NOS DIAS 27 E 28/08/2024, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIME [...]
240,00
EMPENHO: 1365 - DATA: 03/07/2024
INFOMAXX LTDA - ME
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR (CILINDRO) PARA IMPRESSORA SAMSUNG R116 COMP PQTC
160,00
EMPENHO: 1366 - DATA: 03/07/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
1.440,00
EMPENHO: 1367 - DATA: 03/07/2024
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07 DE 2024.
800,00
EMPENHO: 1368 - DATA: 03/07/2024
COMPESA - AGUA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 07 DE 2024, DEBITADO EM 23/07/2024 CONF FATURAS ANEXA.
7.946,27
EMPENHO: 1369 - DATA: 03/07/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
1.440,00
EMPENHO: 1370 - DATA: 03/07/2024
SOS COMERCIO DE MANQUEIRAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CI Nº193/24.
1.400,00
EMPENHO: 1371 - DATA: 03/07/2024
NELSON SAMPAIO VEIRA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE HIT TAMPA LATERAL TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº192/24.
32,40
EMPENHO: 1372 - DATA: 03/07/2024
AILTON FARIAS DE SOUSA ME
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTECENTA A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº191/24.
1.300,00
EMPENHO: 1373 - DATA: 03/07/2024
EDSON ALVES DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 17, 18 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
300,00

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