Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 69 - DATA: 29/01/2024
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/202 [...]
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176,11 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 29/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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27,96 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 29/01/2024
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenc [...]
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3.980,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 29/01/2024
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CON [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 29/01/2024
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 29/01/2024
CARLOS DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JANEIRO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 29/01/2024
CARLOS DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024, conf [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 29/01/2024
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VENT 40CM VTX - 40P - 8P 220V/60Hz SUPER TURBO PAREDE e um LIQUIDIFICADOR L-1200 BI 220V/60Hz para a COZINHA CO [...]
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309,06 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 29/01/2024
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
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192,00 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 29/01/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de 02 cxs de isopor 175L e 03 cxs de 80L, papel toalha familiar absoluto, pano de chão, colher mesa inox [...]
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547,10 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 29/01/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(s [...]
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246,90 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 29/01/2024
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de PETROLINA-PE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 05/02/2024 A 06/02/2024. conforme docu [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 29/01/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, transporte viagem, tanatopraxia avancada, urna espirita santos 1035 1,90 alca dourada e paramento vela av [...]
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4.272,85 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 29/01/2024
RANIERE DE VASCONCELOS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA DE PLACA KKM7E23 para fazer mudança de uma família em situação de v [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 29/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM DEMAIS PRESTADORES/TERCEIROS (DIVERSOS ASSIST.SOCIAL) NO ANO DE 2024. COMP.01 /2024
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2.511,54 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 29/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
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127,97 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 29/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
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250,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 29/01/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 29/01/2024
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de camisa em sublimação total para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 98/24
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720,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 29/01/2024
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 80/24
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2.000,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 29/01/2024
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrat [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 29/01/2024
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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70.809,96 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 29/01/2024
FUNPREV - PREV
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
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54.686,32 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 29/01/2024
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEI [...]
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2.620,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 29/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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2.505,34 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 29/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATIVO AO PAGAMENTO ORÇAMENTARIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
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647,78 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 29/01/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEI [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 26/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. C.I. N°67/24.
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450,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 26/01/2024
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº76/24, E NF ANEXA.
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9.544,90 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 26/01/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DESPESA EMPENHADA NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [...]
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2.500,00 |
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