Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 196 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO TFD CONF. C.I. N°163/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°164/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°165/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 01/02/2024
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 169/2024 E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS UBSs CONF. C.I. N°162/24 E BOLETOS ANEXOS.
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397,59 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 01/02/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 174/24.
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190,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 01/02/2024
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS 01/2024, [...]
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8.100,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 01/02/2024
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME A CI 173/24.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 01/02/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
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150,00 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 31/01/2024
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº194/24, E NF ANEXA.
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1.810,00 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 31/01/2024
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 30/01/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADU [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 30/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
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1.680,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 30/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALORE REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR 10CV.
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1.373,00 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 30/01/2024
Giglyolla Neves de Sá
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
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3.850,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 30/01/2024
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2024.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2024.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 30/01/2024
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 02/2024.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº187/24, E NF ANEXA.
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550,60 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº186/24, E NF ANEXA [...]
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104,80 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº188/24, E NF ANEXA.
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623,70 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº189/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL INDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº190/24. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 184 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº191/24, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. Nº192/23, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 30/01/2024
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº193/24, E NF ANEXA.
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1.174,00 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 30/01/2024
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
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18.600,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 30/01/2024
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 29/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 29/01/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
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5.906,64 |
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