Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 246 - DATA: 25/01/2024
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA "1ºCAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 19/01/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 25/01/2024
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
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13.000,00 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 25/01/2024
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº16/24.
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1.331,00 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 25/01/2024
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº21/24.
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3.725,00 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 25/01/2024
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
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51.265,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 25/01/2024
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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87.620,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 25/01/2024
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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105.230,00 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 25/01/2024
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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62.820,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 25/01/2024
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 12 DE 2023, CONF FATURAS ANEXA.
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9.111,99 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 25/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº4012631885, REL.O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. CI Nº07/24.
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25.788,68 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 25/01/2024
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 01/2024.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 25/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA GARAGEM, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 1284614018. REF. AO MES 12/2023. CI Nº76/24.
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108,59 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 25/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº 4002705228. REF. AO MES 12/2023. CI Nº75/24.
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118,94 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 25/01/2024
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTA A CURSO LICITAÇÃO NA PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2024.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 25/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA MATRIZ, GROSSOS. CÓD. CLIENTE Nº 2752793010. REF. AO MES 12/2023. CI Nº74/23.
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323,37 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 25/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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10.000,00 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 25/01/2024
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 25/01/2024
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 01/2024.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 25/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 25/01/2024
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
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4.211,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 25/01/2024
DANIEL HENRIQUE DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 25/01/2024
DANIELLY JADNA DE SA SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALOR NÃO SACADO EM VIDA PELA TITULAR IRANEIDE DE SA E SILVA SOUSA. CONF. ALVARÁ DE SENTENÇA JUDICIAL N°0000234-21.2023.8.17.3560 DOS FILHOS REQUERENTES.
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2.465,14 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 25/01/2024
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I Nº 32/2024 NF ANEXA.
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800,00 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 25/01/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 33/2024
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1.080,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 25/01/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART CREA -PE, CONFORME C.I Nº 19/24
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262,55 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 25/01/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
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644,75 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 25/01/2024
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2170/24 E NF ANEXA.
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1.916,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 25/01/2024
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2165/24 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 25/01/2024
ZENILDA MARIA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAÚJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 25/01/2024
MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTADO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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