Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 140 - DATA: 25/01/2024
VICTOR MANOEL DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 73/24 E NF ANEXA.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 25/01/2024
GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANE [...]
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1.852,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 25/01/2024
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 25/01/2024
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº171/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 25/01/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº172/24. E NF ANEXA.
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1.840,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 25/01/2024
AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM ESTRUTURADA, E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2159/24, E NF AEXA.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 25/01/2024
DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº2160/24. ANEXA.
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300,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 25/01/2024
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI N º173/24, E NF ANEXA.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 25/01/2024
P V ARAUJO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº144/24, E NF ANE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 25/01/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 72/24 E NOTA FISCAL ANEXA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 25/01/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, MEDALHA PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº71/24, E NF ANEXA.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 25/01/2024
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA NO VEÍCULO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 69/2024
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570,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 25/01/2024
PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 70/24.
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430,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 25/01/2024
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 25/01/2024
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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12.600,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 25/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO E ROXO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II E III NOS POVOADOS DE LAGOA DOS MILAGRES E GROSSOS, CONFORME A CI [...]
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1.110,00 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 25/01/2024
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
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42.600,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 25/01/2024
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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30.750,00 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 25/01/2024
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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30.750,00 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 25/01/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE YARA PAMELA SOUZA BRITO, CONFORME A CI 100/24.
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390,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 25/01/2024
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 101/24.
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2.900,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
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39.600,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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66.000,00 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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43.800,00 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (NÃO VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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27.600,00 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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36.330,00 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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70.500,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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104.100,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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55.200,00 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 25/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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99.000,00 |
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