Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 408 - DATA: 06/02/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº36/24.
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70,00 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 06/02/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº35/24.
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226,40 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 06/02/2024
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2024. CONF. CI Nº82/24 E NF ANE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 06/02/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2024. CONF. CI Nº83/24 E NF ANE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 06/02/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 94/24, ANEXA.
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450,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 06/02/2024
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES, JENELAS E CISTEMAS (SERVIÇO DE SOLDA) DO ANEXO DA PREFEITURA E DA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. CI Nº78/24.
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264,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 06/02/2024
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº263/24, E NF ANEXA [...]
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1.053,00 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 06/02/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº264/24, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 06/02/2024
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº256/24 E NF ANEXA. .
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1.412,00 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 06/02/2024
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº262/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 06/02/2024
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº261/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 06/02/2024
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº260/24,E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 288 - DATA: 06/02/2024
JOSE ARGEMIRO SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº259/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 289 - DATA: 06/02/2024
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº258/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 290 - DATA: 06/02/2024
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. CI Nº257/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 291 - DATA: 06/02/2024
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº255/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 06/02/2024
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº254/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 06/02/2024
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº239/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 06/02/2024
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº238/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 06/02/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 308/24 E NF ANEXA.
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3.250,00 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 06/02/2024
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. CONSTA EM C.I Nº 312/24 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 06/02/2024
JUCELMA EVA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 06/02/2024
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº236/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 06/02/2024
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº214/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 06/02/2024
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº218/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 06/02/2024
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº231/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 06/02/2024
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº225/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 06/02/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº212/24, E NF ANEXA.
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260,00 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 06/02/2024
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDRO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº229/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 06/02/2024
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº233/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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