Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 920 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
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16.000,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 09/06/2025
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 09/06/2025
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. REFER [...]
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6.835,89 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 09/06/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 893/25.
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900,00 |
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EMPENHO: 1300 - DATA: 09/06/2025
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1301 - DATA: 09/06/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 09/06/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 09/06/2025
ELENIOZA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 09/06/2025
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ACOMPANHADA DE MOCHO AUXILIAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025, PROC. LICIT. 034/2025 E DISPENSA 014/2 [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 09/06/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 959/2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 09/06/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM APOIO AS MÊS ATÍPICAS. CONFORME A CI 956/25.
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635,00 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 09/06/2025
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(TRES) diárias para permanencia na cidade de BELO JARDIM-PE, para participar do V ENCONNTRO ESTUDUAL INTERSEtorial DO PROGRAMA BOLSA FAMI8LIA E CADASTRO [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 06/06/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025. CONF. [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 06/06/2025
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS SE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 06/06/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 06/06/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 05/06/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9379.
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2.042,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 04/06/2025
PAULO ANTONIO ALVES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "NOVENÁRIO DE SÃO JOAO BATISTA - SITIO SÃO JOAQUIM" ENTRE OS DIAS 21 A 30 DEJUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. C [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 04/06/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ NA FEIRA DE GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I. [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 04/06/2025
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "RODRIGO LIMA E BANDA" NA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO", NO DIA 28/06/2025, NA COHAB DESTA CIDADE. CONF. C.I. [...]
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3.690,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 04/06/2025
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "DOUGLAS SANTOS" NO TRADICIONAL "PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NA FEIRA DA AGRICULTURA FA [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 04/06/2025
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE BELO JARDIM-PE, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.
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450,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 04/06/2025
CIDCLEY PLINIO DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO. CONF. C.I Nº 973/25 E NF ANEXA.
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635,00 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 03/06/2025
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente as despesas de serviço TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE JOSÉ ANTONIO ALVES , conforme documentação anexa.C.I 328/25
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1.550,00 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 03/06/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
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1.269,56 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
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2.184,00 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
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1.627,00 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
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433,00 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
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682,54 |
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