Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 367 - DATA: 05/02/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHOS NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº131/24.
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 368 - DATA: 05/02/2024
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº128/24.
|
1.310,00 |
|
EMPENHO: 369 - DATA: 05/02/2024
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº129/24.
|
850,00 |
|
EMPENHO: 370 - DATA: 05/02/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº122/24.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 371 - DATA: 05/02/2024
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSO E MALHADA DA [...]
|
1.330,00 |
|
EMPENHO: 372 - DATA: 05/02/2024
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº119/ [...]
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 373 - DATA: 05/02/2024
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº121/24.
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 374 - DATA: 05/02/2024
JANDESON BLITON GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A GRAVAÇÃO DE "EP MUSICAL" DA DUPLA DE ARTISTAS "BLITON GOMES E MAURINHO" CANTORES DE FORRO, QUE VEM ENFATIZANDO A CULTURA [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 375 - DATA: 05/02/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRATICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONF. C.I. N°257/24 E NF ANEXA.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 376 - DATA: 05/02/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº28/24.
|
4.833,00 |
|
EMPENHO: 377 - DATA: 05/02/2024
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº30/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 378 - DATA: 05/02/2024
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº31/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 379 - DATA: 05/02/2024
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº32/24.
|
1.055,00 |
|
EMPENHO: 380 - DATA: 05/02/2024
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº33/24.
|
645,00 |
|
EMPENHO: 252 - DATA: 05/02/2024
VANDER ALISSON DE LIMA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 246/24 E NF ANEXA.
|
1.053,00 |
|
EMPENHO: 253 - DATA: 05/02/2024
VANDER ALISSON DE LIMA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 247/24 E NF ANEXA.
|
1.053,00 |
|
EMPENHO: 254 - DATA: 05/02/2024
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 130/24 E NF ANEXA.
|
1.650,00 |
|
EMPENHO: 255 - DATA: 05/02/2024
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. CONF. CONSTA EM C.I Nº 128/24 E NF ANEXA.
|
2.368,45 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 05/02/2024
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 129/24 E NF ANEXA.
|
2.368,45 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 05/02/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 49/24 E NF ANEXA.
|
260,00 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 05/02/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 123/24 E NF ANEXA.
|
341,00 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 05/02/2024
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 133/24.
|
630,00 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 05/02/2024
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL , CONF. CONSTA EM C.I Nº 148/24 E NF ANEXA.
|
600,00 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 05/02/2024
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 262 - DATA: 05/02/2024
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº221/24, E NF ANEXA.
|
1.912,00 |
|
EMPENHO: 263 - DATA: 05/02/2024
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROJETO IMPLANTAÇÃO- NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. CONSTA EM PROPOSTA ANEXA.
|
2.997,00 |
|
EMPENHO: 264 - DATA: 05/02/2024
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº222/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 265 - DATA: 05/02/2024
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº230/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 266 - DATA: 05/02/2024
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 267 - DATA: 05/02/2024
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº235/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
