Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 268 - DATA: 05/02/2024
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. COMF. CI Nº234/24, E NF ANEXA.
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2.042,00 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 05/02/2024
JOSE DE ANCHIETA NUNES CARLOTA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO GNÁSIO MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 251/24 E NF ANEXA.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 05/02/2024
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº232/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 05/02/2024
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº227/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 05/02/2024
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº223/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 05/02/2024
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº220/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 05/02/2024
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº219/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 05/02/2024
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº217/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 05/02/2024
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 05/02/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 05/02/2024
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 05/02/2024
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 05/02/2024
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 05/02/2024
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PAG. CONF. CI [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 05/02/2024
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
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708,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 05/02/2024
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 05/02/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme c [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 05/02/2024
THAIS CARMO SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 11/2024 [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 05/02/2024
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 05/02/2024
DANIELA SILVA LEITE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EPIs (mascara, avental descartavel manga curta em tnt, luva em vinil, e toucas), PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 99/2 [...]
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1.425,00 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 05/02/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 10/2 [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 05/02/2024
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 05/02/2024
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n°05/2024 .C.I 82/24
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706,00 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 05/02/2024
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n°05/2024 .C.I 83/24
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706,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 05/02/2024
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 78/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 05/02/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
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2.860,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 05/02/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 05/02/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 05/02/2024
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato n° 09/2 [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 05/02/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
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3.318,30 |
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