Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 448 - DATA: 22/04/2024
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 519/24 E NOTA 582.
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10.300,29 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 22/04/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE MARIA LARISSA DA SILVA, CONFORME A CI 521/24 E NOTA 38236.
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550,00 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 19/04/2024
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES abril/2024. CONFORME CI Nº 59/24 E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 19/04/2024
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24.
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420,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 19/04/2024
MÁRCIO BATISTA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24.
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420,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 19/04/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº1 [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 19/04/2024
ANA MARIA RIBEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA.
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230,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 19/04/2024
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA C [...]
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2.632,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 19/04/2024
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24
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474,00 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 19/04/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE.
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450,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 19/04/2024
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM OS PROFISSIONAIS DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE SEERA TALHADA-PE, CONF. C.I Nº 794/24 E NF ANEXA.
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463,92 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 18/04/2024
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 17/04/2024
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
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15.297,94 |
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EMPENHO: 794 - DATA: 17/04/2024
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85 CONF. C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
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1.405,02 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 17/04/2024
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº75/24 E NF ANEXA.
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5.111,98 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 17/04/2024
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 786/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 17/04/2024
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 787/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 976 - DATA: 17/04/2024
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 788/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 17/04/2024
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 789/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 17/04/2024
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 790/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 17/04/2024
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 791/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 17/04/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 792/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 17/04/2024
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA. CONFORME A CI 475/24 E NOTA 8085.
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1.380,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 17/04/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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8.397,42 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 17/04/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA ENTIDADE.
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2.309,00 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 17/04/2024
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 16/04/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº73/24 E NF ANEXA.
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2.763,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 16/04/2024
SERRA GLASS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO, CONF. CONSTA DESCRITO EM C.I Nº 749/24 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 15/04/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº194/24.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 15/04/2024
GABRIELA SILVA LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE 3 (DIÁRIAS)PARA RECIFE PARA DESPACHAR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 08 A 10/05/2024.
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810,00 |
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