Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 812 - DATA: 26/04/2024
CPX DISTRIBUIDORA S.A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE 4 PNEUS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA.
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11.723,67 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 26/04/2024
CPX DISTRIBUIDORA S.A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.
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6.331,35 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 26/04/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, 4,0 CV 220 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 78/24 NF AN [...]
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2.057,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 26/04/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
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875,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 26/04/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO COM O ITEPE, PRODETER E SEBRAER NOS DIAS 14 E 15/24, CONFORME CI Nª 108/24.
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400,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 26/04/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, CONFORME CI Nº 109/20 [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 25/04/2024
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº107/24 E NF ANEXA.
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3.725,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 24/04/2024
ANTONIO CICERO DUARTE NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINA EM VEICULO GOL DE PLACA JOC6357/BA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONF. C.I. N°198/24 E NF ANEXA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 24/04/2024
JAILSON CARLOS SOBRINHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°77/24 E NF ANEXA.
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632,00 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 24/04/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
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150,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 23/04/2024
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDE [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 23/04/2024
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE JUAEIRO DO NORTE PARA RECOLHIMENTO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA SEC. DE REC. HIDRICOS , CONFORME CI Nº 76/24
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390,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 23/04/2024
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM NF Nº 4846
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1.716,60 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 23/04/2024
GRUPO MOTTA ASSISTENCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS AO CORPO QUE EM VIDA PERTENCERA A FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°310/24 E NF ANEXA.
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3.400,00 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 23/04/2024
VALMIR SABINO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 23/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ARROZ POP 1KG PARB para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme do [...]
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1.920,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 23/04/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, beterraba, coentro, cebolinha, alface, melancia, abobora, ban [...]
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1.239,38 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 23/04/2024
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 5(cinco) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 312/2 [...]
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1.110,86 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 23/04/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, coentro, melancia, jerimum, banana, macaxeira, tomate, mamão [...]
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1.238,17 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 23/04/2024
A C DE OLIVEIRA FONSECA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 2,50X1,20 para realização do SEGUNDO FORUM DO SELO UNIC [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 23/04/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 316/24
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1.000,00 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 23/04/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS, PAES E LANCHES PARA O CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOS DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
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366,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 22/04/2024
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS M-2885. CONF. CI Nº106/24 E NF ANEXA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 22/04/2024
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL [...]
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1.670,00 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 22/04/2024
BRUNO ARRUDA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situa [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 22/04/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 04/2024.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 22/04/2024
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E CI 477/2024
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11.145,60 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 22/04/2024
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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86.000,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 22/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 481/24 E NOTA 697.
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7.926,00 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 22/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 482/24 E NOTA 700.
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8.188,10 |
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