Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 490 - DATA: 30/04/2024
A C DA SILVA FILTROS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRATANTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FILTRO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 567/24.
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510,00 |
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EMPENHO: 491 - DATA: 30/04/2024
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 573/24
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3.560,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/04/2024
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 30/04/2024
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 29/04/2024
FRANCISCO JAILSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA RETIRADA DE TELHAS EM CERAMICAS, MADEIRAS, RIPAS, CAIBRO E LINHAS DO PREDIO DO ANTIGO AÇOUGUE LOCALIZADO NA RUA MARIANO GOMES ONDE O MESMO ENC [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 29/04/2024
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADA A FESTA DO DIA DAS MÃES EM MALHADAREIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 CONFORME CI Nº 342/2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 820 - DATA: 29/04/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°344/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 821 - DATA: 29/04/2024
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ EIRELE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORESVENTISOL EVAPORADOR INDUSTRIAL 70 LITROS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E TUR [...]
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2.900,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 29/04/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NOS REPAROS A ESGOTOS.
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5.720,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 29/04/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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2.220,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 29/04/2024
RHF RETIFICA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DO MOTOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-30E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI N] 106/24 NF ANEXA.
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13.252,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 29/04/2024
RHF RETIFICA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES , CONFORME CI Nº 107/24 NF ANEXA.
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8.348,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 29/04/2024
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 03 CAIXAS DE INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO MEDINDO 0,70X0,70 CADA, COM TAMPA EM CONCRETO NA RUA DA CAIXA D`ÁGUA, POVOADO DE GROSSOS NESTE MUNICIP [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 29/04/2024
ANA CECILIA LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME CI Nº 200/24 NF ANEXA.
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79,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 29/04/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2024, [...]
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874,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 29/04/2024
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 04 DE 2024 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS, CONF. FATURAS ANEXA.
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6.560,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 29/04/2024
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A SERRA TALHADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CI Nº 320/24
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300,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 29/04/2024
JALMENES JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI N] 346/24.
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500,00 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 29/04/2024
KLEANE MARIA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO BINGO FEST NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CI Nº 345/24.
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350,00 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 29/04/2024
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A CIDADE DE OURICURI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DE OURICURI, CONFORME CI Nº 110/24.
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150,00 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 29/04/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO NO MÊS 04/2024.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 29/04/2024
HUB PAGAMENTOS S.A
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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3.248,90 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 29/04/2024
VANDEILSON DE SÁ OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO MATO, VAQUEIRO JOÃO PEIXINHO E VANDEILSON QUE ACONTECE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE AN [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 29/04/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL/24 CONF. C [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 29/04/2024
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 321/24 ANEXA.
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211,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 29/04/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,00m TIPO CA-1, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA NO RIACHO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°111/24 E NF ANEXA.
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3.100,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 29/04/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA POÇO COM DIAMETRO DE 1,50m PARA EXECUÇÃO DE SEVIÇOS NO SITIO MASSAPE COM OBJETIVO DE MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE, CONF. C.I. N°1 [...]
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3.100,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 29/04/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS CONGÊNERES.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 26/04/2024
HC PNEUS S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ABC PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG CHEVROLET D-M 11.000 PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA.
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7.044,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 26/04/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE OBRAS FINALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO BEM COMO PARA AS VISITAS AS OBRAS EM ANDAMENTO, OCORRIDO NO DI [...]
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1.200,00 |
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