Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 872 - DATA: 02/05/2024
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 02/05/2024
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 02/05/2024
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 02/05/2024
EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DO DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 02/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANADS DA DIRETORIA.
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810,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 02/05/2024
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA.
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545,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 02/05/2024
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS. PAG. CONF. CI Nº801/24, E NF ANEXA.
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1.376,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 02/05/2024
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. PAG. CONF. CI Nº800/24, E [...]
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498,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 02/05/2024
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 02/05/2024
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº803/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 02/05/2024
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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51.867,88 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 02/05/2024
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.623,19 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 02/05/2024
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.474,04 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SEC. DE EDUCAÇÃO /CONTRATO / BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA / SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 02/05/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇAO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 748/24 E NF ANEXA [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 02/05/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
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55.026,83 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 02/05/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
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32.038,20 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 02/05/2024
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
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1.374,84 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 02/05/2024
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº806/24 [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/05/2024
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SOLVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº807/24, ANE [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/05/2024
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
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1.374,84 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/05/2024
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha ao credor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de aluno do sitio Lagoinha ate a escola Joaquim Tavares de Sá, referente aos meses de fevereiro e [...]
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2.203,61 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/05/2024
JURANDIR MANOEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA BASE DE CALHAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA.?
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1.650,00 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 02/05/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº810/24, E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 02/05/2024
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 02/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº808/24, E NF ANEXA.
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1.070,00 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 02/05/2024
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 4940.
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18.467,18 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 02/05/2024
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº815/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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