Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 756 - DATA: 02/05/2025
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA O PACIENTE JOÃO PAULO DE SÁ BENVENUTO, CONFORME A CI 699/2025 E NOTA 3907.
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300,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 02/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2080085.
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617,54 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 02/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20800 [...]
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607,68 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 02/05/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 704/2025.
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150,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 02/05/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 702/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 02/05/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 703/2025
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100,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 02/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 705/2025
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110,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 02/05/2025
GISELLYA DA SILVA BRAZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 701/25.
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80,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 02/05/2025
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 700/25.
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160,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 30/04/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 07/05 A 08/05 CONF. C.I. N°51/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 30/04/2025
REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°52/25 E NF ANEXA.
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257,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
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45,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
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416,66 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 30/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEXA.
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70,00 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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60.193,98 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO NO COMP. 04/2025.
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52,15 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TRF5º REGIÃO SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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12.143,70 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS TRF 5º REGIÃO SEC. ADM. COMP. 04/2025.
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505,95 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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240.204,12 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 30/04/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°261/25 E NF ANEXA.
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740,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
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1.770,82 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 30/04/2025
MARIANO MANOEL RIBEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°260/25 E NF ANEXA.
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1.480,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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53.400,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 04/2025.
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531,25 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS ARARIPINA SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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37.500,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 30/04/2025
FRANCISCO ANGELO BRINGEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°258/25 [...]
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1.270,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 30/04/2025
JOSE ADRIANO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°259/25 E NF ANEXA.
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740,00 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 30/04/2025
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI. Nº196/25 E NF ANEXA.
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374,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 30/04/2025
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CO [...]
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16.362,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 30/04/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A AÇÕES DESTE GOVERNO MUNICIPAL CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
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800,00 |
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