Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 694 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°64/25 E NF ANEXA.
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2.680,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 02/05/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº209/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 02/05/2025
MELISSA DO CARMO MATIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº205/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 02/05/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 04/2024. CO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 02/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, AGRICULTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. C.I. N° [...]
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6.199,30 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 02/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ABSTECIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CI Nº 212/25.
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4.346,30 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 02/05/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTO, ENCADERNAÇÕES E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. C. [...]
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2.181,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 02/05/2025
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SHOW DE KATIA DE TROIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I. N°135/25 E NF ANEXA.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 02/05/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ AS ATIVIDADES DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°133/25 [...]
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2.235,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 02/05/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "IV FESTESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 12 A 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°134/25 [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 02/05/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES ABRIL/2025. CONFORME CI Nº 216/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCAS RAMOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 215/25.
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250,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 221/25.
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250,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 02/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A PETROLINA COM O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCAS RAMOS CONFORME CI Nº 220/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 02/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A PETROLINA COM O PREFEITO DO MUNICIPIO EM VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 222/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 02/05/2025
PLANTVIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA CANTEIRO, LOCALIZADO NO ANEXO DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº 211/25
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600,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 02/05/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº560/25, E NF ANEX [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 02/05/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CO [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 02/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2025-3º PED [...]
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1.540,04 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 02/05/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DE DELEGADO USUÁRIO, NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 02/05/2025
OSANEIDE MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DE DELEGADO USUÁRIO, NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 02/05/2025
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 02/05/2025
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA TRABALHADOR E DA
TRABALHADORA, NO [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 02/05/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 692/25.
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320,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 02/05/2025
RETIFICA TIANA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 641/2025
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1.645,88 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 02/05/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.938,27 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 02/05/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 693/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 02/05/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.093,00 |
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EMPENHO: 754 - DATA: 02/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES 01, 02, 03 E 04 DE [...]
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2.696,12 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 698/25 E NOTA FISCAL 3.
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800,00 |
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