Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 786 - DATA: 15/04/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA, CONFORME CI N] 71/24 ANEXA., CONFORME CI Nº05/24.
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1.203,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 15/04/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM ELEVAÇÃO E DESCARGA DE 05 (CINCO) TUBOS DE 1.00M COM EQUIPAMENTO DE MUCK PARA EXECUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO JUAZEIRÃO, NESTE [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 15/04/2024
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANT [...]
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803.640,19 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 15/04/2024
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JO [...]
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721.201,78 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 15/04/2024
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUBLICO CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°050/2024, PROC. LIC. N°035/2023, PREG. ELET. N°01 [...]
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30.620,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 15/04/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°93/24 E NF ANEXA.
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243,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 15/04/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DESTINADA AS SALAS DO ENSINO INTEGRAL.
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421,06 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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3.471,70 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO L [...]
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1.843,50 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 15/04/2024
KATHIANE MARINA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 15/04/2024
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. JOAQUIM LUIZ DA SILVA NETO, confor [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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123,45 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
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737,40 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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164,60 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
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123,45 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documenta [...]
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230,44 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 15/04/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
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1.229,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 15/04/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(achoc po italac 800g, refrigerante e fecula) para atender as necessi [...]
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2.620,05 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 15/04/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, achoc po, fecula de mandioca, e bisc coquinho [...]
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1.784,74 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 15/04/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa, cafe palacio, leite po, refrigerante, e fecula de ma [...]
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2.357,52 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 15/04/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, cafe palacio, achoc e farinha de trigo) para a [...]
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1.333,71 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 15/04/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(colorifico grão, condimento, extrato de tomate, feijão, jm mac, sal [...]
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8.292,85 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 12/04/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº57/2024.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 12/04/2024
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº58/24.
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810,00 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 12/04/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 781/24 E NF ANEXA.
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3.250,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 11/04/2024
JULIERME PEREIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO A REUNIAO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
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470,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 11/04/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM NA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA.
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125,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 11/04/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 10/04/2024
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, ORGANIZADORA DO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°340/24 E N [...]
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1.060,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 10/04/2024
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM DOS APICULTORES DO MUNICIPIO PARA REUNIAO COM A ASAP- ASSOCIAÇÃO AGROECOLOGIA DO PAJEU NA CIDADE DE FLORES NO DIA 01/05 PARA ASSINATURA DE CONT [...]
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580,00 |
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