Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 221 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
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885,60 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 28/04/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
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695,10 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
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6.145,75 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
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651,19 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 28/04/2025
CICERO MANOEL DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
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300,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 28/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025
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100,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.500,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 28/04/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/ [...]
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1.113,20 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059.
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6.500,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 28/04/2025
DIEGO DA SILVA NASCIMENTO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025
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37.880,26 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610.
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6.444,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 28/04/2025
JULIANE DE LIMA LACERDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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10.960,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 28/04/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 165.
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11.400,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 25/04/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULO STRADA LOCADA NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°69/25 E NF ANEXA.
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115,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 25/04/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES ABRIL/2025. CI Nº184/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 25/04/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS E AGRICULTURA, CONFORM [...]
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645,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 25/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 [...]
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190,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 25/04/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME C.I Nº 186/25.
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4.125,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 25/04/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 187/25
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85,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 25/04/2025
BRUNO JOAO GOMES ALVES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA MTÁLICA TIPO GRADE DESTINADA A REFORÇÃR A SEGURANÇA DE PORTA E JANELA DA NOVA SALA DE MUSICA DO ESPAÇO CULTURA [...]
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2.740,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 25/04/2025
CICERA LENICE DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 127/25 [...]
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1.060,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 25/04/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 126/25 A [...]
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1.475,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 25/04/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME C.I Nº121/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 25/04/2025
MILENA SILVA SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. C.I. N° [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 25/04/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CON [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 25/04/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...]
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1.990,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 25/04/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 122 [...]
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1.518,00 |
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