Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 323 - DATA: 14/02/2023
COMPESA - AGUA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 DEBITADO DO EM 31/01/2023
|
287,00 |
|
EMPENHO: 324 - DATA: 14/02/2023
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 02/2023.
|
572,00 |
|
EMPENHO: 266 - DATA: 13/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº123/23.
|
333,00 |
|
EMPENHO: 269 - DATA: 13/02/2023
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
|
14.322,00 |
|
EMPENHO: 271 - DATA: 13/02/2023
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. CI Nº134/23.
|
450,00 |
|
EMPENHO: 272 - DATA: 13/02/2023
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM POSTE DE CONCRETO T-7, PARA INSTALAÇÃO DO POÇO BARRIGUDA III, ADUTORA BARRIGUDA. CONFORME CI Nº43/23. NF ANEXA.
|
490,00 |
|
EMPENHO: 273 - DATA: 13/02/2023
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF [...]
|
36.000,00 |
|
EMPENHO: 274 - DATA: 13/02/2023
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA-CERAMICA ELUJA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) MILHEIRO DE BLOCOS PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº135/23.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 275 - DATA: 13/02/2023
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E AMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CI [...]
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 10/02/2023
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°45/23 E NF ANEXA. MES 0 [...]
|
2.600,00 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 10/02/2023
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°46/23 E NF ANEXA. MES 0 [...]
|
2.600,00 |
|
EMPENHO: 262 - DATA: 10/02/2023
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 02/20 [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 263 - DATA: 10/02/2023
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº126/2023.
|
900,00 |
|
EMPENHO: 264 - DATA: 10/02/2023
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRIGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°125/23 E NF ANEXA.
|
1.900,00 |
|
EMPENHO: 245 - DATA: 09/02/2023
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº38/22 E NF ANEXA.
|
1.956,00 |
|
EMPENHO: 246 - DATA: 09/02/2023
CDL SALGUEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS CARTÃO, CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 3 ANOS. CONF. CI Nº35/23.
|
635,00 |
|
EMPENHO: 247 - DATA: 09/02/2023
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
|
22.000,00 |
|
EMPENHO: 248 - DATA: 09/02/2023
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. [...]
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 249 - DATA: 09/02/2023
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE FEVEIRO/2023. CI Nº30/2 [...]
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 250 - DATA: 09/02/2023
RANDSON SOARES DOS SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº2 [...]
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 251 - DATA: 09/02/2023
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI N [...]
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 252 - DATA: 09/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CARRO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23.
|
105,00 |
|
EMPENHO: 253 - DATA: 09/02/2023
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CI Nº129/23.
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 254 - DATA: 09/02/2023
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº127/23.
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 255 - DATA: 09/02/2023
FRANCISCO DE SA E SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023.
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 09/02/2023
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 09/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA.
|
306,00 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 09/02/2023
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES FEVEREIRO/2023. CI Nº127/23.
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 09/02/2023
CICERO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SÍTIO LAGOINHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CI Nº33/23 E NF ANEXA.
|
530,00 |
|
EMPENHO: 244 - DATA: 08/02/2023
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA.
|
1.370,00 |
|
