EMPENHO: 271 - DATA: 13/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 271

Data: 13/02/2023

Valor: R$ 450,00

Fornecedor: JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA

CNPJ do fornecedor: 15.6.X.XX./614--17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. CI Nº134/23.

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