Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 153 - DATA: 23/01/2023
RITA DE KASSIA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 23/01/2023
FABIANO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 23/01/2023
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 23/01/2023
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 23/01/2023
JULIANO BENTO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 23/01/2023
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 23/01/2023
LUIZ FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 23/01/2023
ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUAREN [...]
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21.600,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 23/01/2023
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA.
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480,00 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 23/01/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA.
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136,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 23/01/2023
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 23/01/2023
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE P [...]
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15.624,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 23/01/2023
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA.
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825,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 23/01/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA.
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336,00 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 23/01/2023
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 23/01/2023
Severina Marizete Da Silva
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023.
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350,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 23/01/2023
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.
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750,00 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 23/01/2023
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA.
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4.632,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 23/01/2023
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023.
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900,00 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 23/01/2023
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 23/01/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23.
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287,00 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 23/01/2023
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI N [...]
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1.108,00 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 23/01/2023
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA.
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4.632,00 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 23/01/2023
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CO [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 23/01/2023
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 23/01/2023
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
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2.381,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 23/01/2023
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 23/01/2023
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23.
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645,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 23/01/2023
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZA [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 23/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA F [...]
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1.505,00 |
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