EMPENHO: 139 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 139

Data: 23/01/2023

Valor: R$ 750,00

Fornecedor: FRANCISCO SILVA TORRES

CNPJ do fornecedor: 06.3.X.XX./764--10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/02/2023		2023	750,00
06/02/2023		2023	750,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.500,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2023	1	2023	750,00
27/01/2023	1	2023	750,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.500,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito