Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1144 - DATA: 18/06/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV, ANGIBO TORTO (PEDRINHO). CONFORME CI Nº99/24 NF ANEXA.
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867,00 |
2.679,00 |
2.679,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 18/06/2024
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/ TREINAMENTO PARA OS PROFISSIOANAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1153/24 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
2.000,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 18/06/2024
NETAL CREATIVE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO II CICLO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, PARA OS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO DAS ESC [...]
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3.686,14 |
4.286,14 |
3.686,14 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 18/06/2024
JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÚSICO, NO EVENTO DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA , REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEM [...]
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1.100,00 |
1.600,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 18/06/2024
TIAGO GOMES DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1157/24, E NF ANEXA.
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230,00 |
400,00 |
230,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 18/06/2024
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGIA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1156/24, E NF [...]
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530,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 18/06/2024
JOSE WILSON DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1155/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
1.727,00 |
1.727,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 18/06/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA ENTIDADE PREFEIT [...]
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55.007,88 |
55.647,88 |
55.647,88 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 18/06/2024
3IT CONSULTORIA LTDA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.050,00 |
3.951,80 |
3.751,80 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 17/06/2024
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4075, DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°290/24 E NF ANEXA.
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940,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 17/06/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°417/24, MES 06/2024 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 17/06/2024
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1152/24 E NF ANEXA.
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140,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 17/06/2024
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMODAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE JULHO, CONFORME PROGRMAÇÃO ANEXA E CI 828/24.
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150,00 |
15.694,60 |
15.694,60 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 17/06/2024
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 829/2024
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150,00 |
22.626,79 |
22.626,79 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 17/06/2024
MINISTERIO DA ECONOMIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024 CONF. BOLETO ANEXO.
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517,55 |
11.295,55 |
7.217,55 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 17/06/2024
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PDJ0574, CONFORME CI 830/2024
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90,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 17/06/2024
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT SCUDO, CONFORME CI 836/2024
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2.546,44 |
4.330,44 |
4.330,44 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 17/06/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA PDY7365, COMFORME CI 837/2024
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480,02 |
4.799,02 |
4.799,02 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 17/06/2024
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 838/2024
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420,00 |
10.437,07 |
10.437,07 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 17/06/2024
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE SAYONARA GABRIELY DE SOUZA BIZERRA, CONF. NF ANEXA.
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600,00 |
4.515,36 |
4.515,36 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 17/06/2024
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNO E REGULADO PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME A CI 840/2024.
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1.000,00 |
5.440,00 |
5.440,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 17/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/202 [...]
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10.000,00 |
2.852,00 |
2.802,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 17/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
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20.000,00 |
25.715,64 |
25.715,64 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 17/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
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1.500,00 |
8.804,24 |
8.804,24 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 17/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, P [...]
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1.000,00 |
6.654,50 |
6.654,50 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 17/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. [...]
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2.000,00 |
5.325,45 |
5.325,45 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 17/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREG [...]
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1.500,00 |
3.231,30 |
3.231,30 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 14/06/2024
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP C/CHIP W 1330A BQ, PARA IMPRESSORA LASER 408DN, ADQUIRIDA APOS O PROCESSO LICITATORIO JA EXISTENTE DE TONER, MAIS QUE NÃO E COMPATIVEL COM [...]
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375,00 |
4.647,00 |
4.647,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 14/06/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TER [...]
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28.993,00 |
10.656,50 |
3.412,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 14/06/2024
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/24.
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2.400,00 |
5.812,00 |
4.400,00 |
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