Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
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11.660,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 26/06/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1008/25.
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653,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 26/06/2025
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME ORÇAMENTO, PELA CI 1006/25 E NOTA 35.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 06/2025.
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245,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 26/06/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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3.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, P [...]
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6.773,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, PROC. L [...]
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3.386,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, [...]
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6.773,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 26/06/2025
JOSELITA DE SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ESTADIA DE 03 (TRÊS) DIAS, PARA A SERVIDORA ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA, QUE IRÁ PARITICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PER [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 26/06/2025
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 26/06/2025
IONARA ANTONIA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 26/06/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME A CI 10 [...]
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520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 26/06/2025
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE P [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 26/06/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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12.000,00 |
13.717,02 |
13.717,02 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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54.000,00 |
1.860,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC ASSIST. SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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14.400,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 25/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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12.000,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 25/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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740,00 |
2.590,72 |
2.590,72 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 25/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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2.400,00 |
8.530,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 25/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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260,00 |
2.260,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 25/06/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO JOAO DOS SANTOS NO DIA 24/06/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA [...]
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3.500,00 |
3.900,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 23/06/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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6.890,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 23/06/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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206,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 23/06/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
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6.914,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 23/06/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS, EQUIPES DE VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NA [...]
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3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 23/06/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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33.866,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 23/06/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS/ POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NO DIA 28 DE JULHO [...]
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1.625,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 23/06/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PAREDÃO EVENTUAL DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI [...]
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1.685,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 23/06/2025
LEANDRO CAETANO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "7 CORRIDA DE ARGOLINHA" NO SITIO SOJEPA - VAQUEIRO WELDO CAETANO, NO DIA 12 E 13 DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº2 [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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