Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 696 - DATA: 14/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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62.000,00 |
57.182,00 |
57.182,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 14/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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300,00 |
5.659,90 |
5.659,90 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 14/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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3.400,00 |
12.563,99 |
12.563,99 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 14/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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400,00 |
5.656,12 |
5.557,03 |
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EMPENHO: 1119 - DATA: 13/06/2024
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 06 DE 2024, DEBITADO EM 26/06/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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5.743,95 |
7.862,57 |
7.155,95 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 13/06/2024
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
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56.000,00 |
58.652,00 |
58.652,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 13/06/2024
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 06/2024.
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2.200,00 |
59.033,01 |
40.257,25 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 13/06/2024
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 06/2024.
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2.110,00 |
7.229,00 |
3.899,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 13/06/2024
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
6.331,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 13/06/2024
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
15.796,65 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 13/06/2024
THIAGO LOPES DE SA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
3.044,00 |
3.044,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 13/06/2024
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPIANÇÃO, MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
4.354,80 |
3.294,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 13/06/2024
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
2.974,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 13/06/2024
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº152/24.
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570,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 13/06/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº151/24.
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790,00 |
4.942,00 |
4.942,00 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 13/06/2024
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DE MDF/ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO [...]
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1.600,00 |
4.424,00 |
4.424,00 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 13/06/2024
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS QUE ACONTECERAM NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUN [...]
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530,00 |
2.742,00 |
2.742,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 13/06/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. C [...]
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650,00 |
3.862,00 |
3.862,00 |
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EMPENHO: 1478 - DATA: 13/06/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1129/24 E NF ANEXA.
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1.344,00 |
6.894,84 |
6.894,84 |
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EMPENHO: 1479 - DATA: 13/06/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1131/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
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EMPENHO: 1480 - DATA: 13/06/2024
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1130/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 1481 - DATA: 13/06/2024
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559DA ROTA 15. PAG. CO [...]
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13.000,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 1482 - DATA: 13/06/2024
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1142/24, [...]
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300,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 13/06/2024
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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FUNDEB 30%
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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20.000,00 |
67.968,03 |
67.968,03 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
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2.689,40 |
4.101,40 |
4.101,40 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
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1.691,63 |
3.411,63 |
3.411,63 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 12/06/2024
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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6.384,54 |
10.649,54 |
10.649,54 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
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1.340,35 |
3.309,35 |
2.659,35 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
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867,85 |
2.985,85 |
2.985,85 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 12/06/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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8.498,00 |
11.322,00 |
11.322,00 |
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