Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1509 - DATA: 21/06/2024
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº1165/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
|
EMPENHO: 1510 - DATA: 21/06/2024
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1163/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUL [...]
|
1.412,00 |
2.952,00 |
2.952,00 |
|
EMPENHO: 1511 - DATA: 21/06/2024
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
FUNDEB 30%
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
300,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
|
EMPENHO: 1512 - DATA: 21/06/2024
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. C [...]
|
1.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
|
EMPENHO: 715 - DATA: 21/06/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RE4ALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 103/2024, P [...]
|
9.000,00 |
54.976,30 |
54.976,30 |
|
EMPENHO: 716 - DATA: 21/06/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 103/2024, PROC. LICIT. [...]
|
4.000,00 |
2.931,58 |
2.931,58 |
|
EMPENHO: 717 - DATA: 21/06/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO 103/2024, PROC. LICIT. 47/2 [...]
|
500,00 |
12.765,57 |
12.765,57 |
|
EMPENHO: 718 - DATA: 21/06/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 103/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PRE [...]
|
1.532,30 |
4.189,30 |
4.189,30 |
|
EMPENHO: 719 - DATA: 21/06/2024
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSTRUÇÃO DE PAREDE, EM MATERAL GESSO, PARA DIVISÓRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 842/2024.
|
850,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 1146 - DATA: 20/06/2024
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O.F. N°021/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023.
|
2.160,00 |
5.317,08 |
4.410,00 |
|
EMPENHO: 1147 - DATA: 20/06/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. Nº 291/24
|
1.080,00 |
3.488,99 |
2.492,00 |
|
EMPENHO: 1148 - DATA: 20/06/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
|
49.328,50 |
61.108,50 |
61.108,50 |
|
EMPENHO: 1149 - DATA: 20/06/2024
RONALDO MARINS
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO PINHÃO COM SOLDA E USINAGEM DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 740-59 PERTECENTES A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C [...]
|
4.000,00 |
5.210,00 |
5.210,00 |
|
EMPENHO: 1150 - DATA: 20/06/2024
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BALANÇAS DA TRANSMISSÃO, TROCA DAS LONAS DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO MOTOR/FILTROS E REVISÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 7 [...]
|
3.200,00 |
5.112,00 |
5.112,00 |
|
EMPENHO: 1151 - DATA: 20/06/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA [...]
|
15.002,30 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 1152 - DATA: 20/06/2024
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO [...]
|
20.806,75 |
8.147,56 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 1502 - DATA: 20/06/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1132/24 E NF ANEXA.
|
5.000,00 |
5.425,00 |
5.425,00 |
|
EMPENHO: 1503 - DATA: 20/06/2024
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENT [...]
|
59.483,00 |
59.536,10 |
25.053,10 |
|
EMPENHO: 1504 - DATA: 20/06/2024
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1154/24, E NF ANEXA.
|
1.600,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
|
EMPENHO: 1505 - DATA: 20/06/2024
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1174/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
|
EMPENHO: 1506 - DATA: 20/06/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1194/24, E NF ANEXA.
|
2.144,00 |
4.119,75 |
4.119,75 |
|
EMPENHO: 1145 - DATA: 19/06/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
|
19.241,37 |
22.065,37 |
20.653,37 |
|
EMPENHO: 1500 - DATA: 19/06/2024
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, EM A [...]
|
1.412,00 |
2.677,00 |
2.677,00 |
|
EMPENHO: 1501 - DATA: 19/06/2024
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, EM AN [...]
|
1.412,00 |
2.612,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1138 - DATA: 18/06/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, JUNHO/24. CONF. CI N [...]
|
2.000,00 |
3.870,00 |
3.870,00 |
|
EMPENHO: 1139 - DATA: 18/06/2024
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº 289/24.
|
1.050,00 |
2.827,00 |
2.462,00 |
|
EMPENHO: 1140 - DATA: 18/06/2024
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº105/24.
|
160,00 |
1.995,60 |
1.003,00 |
|
EMPENHO: 1141 - DATA: 18/06/2024
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO, RELATIVO A 03 DIÁRIAS, CONFORME CI Nº 474/24
|
150,00 |
808,00 |
808,00 |
|
EMPENHO: 1142 - DATA: 18/06/2024
PEDRO NETO DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO VEICULO FORD/F4000, PLACA MNQ3574. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº288/24.
|
930,00 |
4.950,89 |
4.950,89 |
|
EMPENHO: 1143 - DATA: 18/06/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº475/24.
|
2.050,00 |
4.494,00 |
4.494,00 |
|
