Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 407 - DATA: 27/06/2025
OSMARIO LEITE DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
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300,00 |
3.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 27/06/2025
LUIS ANTENOR DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
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500,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. TURISMO COMP. 06/2025.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AS "COMEMORAÇÕES JUNINAS" NO DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº43/25.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRO" NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONFORME [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 26/06/2025
LUAN MANOEL RIBEIRO SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO COELHO/POÇO DO BEZERRO" VAQUEIRO LUAN, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORR [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 26/06/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE N. SRA. [...]
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2.910,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 26/06/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFO [...]
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2.950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 26/06/2025
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PALCO E SOM UTILIZADOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/202 [...]
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1.790,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 26/06/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº408/25 [...]
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 26/06/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME CI Nº409/25.
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210,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP. 06/2025
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11.318,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
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12.267,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
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1.583,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 26/06/2025
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº403/25.
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145,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS CEDIDO CABROBO COMP. 06/2025.
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614,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 26/06/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº 1046/25 E NF ANEXA.
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6.686,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/202 [...]
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2.397,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº [...]
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3.936,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 26/06/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE JUNHO DE 2025.
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3.404,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV DE VERDEJ [...]
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328,65 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...]
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1.377,14 |
1.238,20 |
1.238,20 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
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271,04 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
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452,10 |
924,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
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616,70 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 26/06/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
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630,00 |
2.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 26/06/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convite [...]
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810,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 26/06/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convite [...]
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630,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 26/06/2025
MARIA CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PASSEIO DOS IDOSOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
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430,00 |
17.507,60 |
0,00 |
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