Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 747 - DATA: 08/07/2024
LABORATÓRIO PETRI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSP [...]
|
100.000,00 |
43.942,00 |
33.362,00 |
|
EMPENHO: 748 - DATA: 08/07/2024
LABORATÓRIO PETRI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
40.000,00 |
22.912,00 |
17.012,00 |
|
EMPENHO: 749 - DATA: 08/07/2024
LABORATÓRIO PETRI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNID [...]
|
40.000,00 |
26.874,00 |
20.024,00 |
|
EMPENHO: 750 - DATA: 08/07/2024
TIAGO F A CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO TRATAMENTO ESPECIALIZADO E CIRURGIA ODONTOLÓGICA, PARA ELIANE LEITE DE SOUZA, COM O BUCO-MAXILAR DR. TIAGO FRANÇA ARARIPE, CONFORME PARECER/ LAUDO
|
20.750,00 |
23.754,00 |
23.754,00 |
|
EMPENHO: 751 - DATA: 08/07/2024
WILSON BARROS E SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2024 E NOTA 1808922.
|
1.404,92 |
5.640,92 |
4.236,00 |
|
EMPENHO: 752 - DATA: 08/07/2024
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
15.000,00 |
22.224,00 |
22.224,00 |
|
EMPENHO: 51 - DATA: 08/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DE 2024.
|
37,75 |
56.121,59 |
56.121,59 |
|
EMPENHO: 52 - DATA: 08/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DE 2024.
|
6,35 |
133.062,32 |
133.062,32 |
|
EMPENHO: 1398 - DATA: 05/07/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO [...]
|
1.062,00 |
2.974,00 |
2.974,00 |
|
EMPENHO: 1399 - DATA: 05/07/2024
CLARA LOPES DE BARROS
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº194/24.
|
370,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
|
EMPENHO: 1400 - DATA: 05/07/2024
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº190/24.
|
320,00 |
1.732,00 |
1.732,00 |
|
EMPENHO: 1401 - DATA: 05/07/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA E STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº197/24.
|
278,40 |
2.398,40 |
2.398,40 |
|
EMPENHO: 1402 - DATA: 05/07/2024
ANDREIA PIRES DUARTE
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADOS AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFO [...]
|
2.105,00 |
4.025,00 |
1.920,00 |
|
EMPENHO: 1403 - DATA: 05/07/2024
MILENA SILVA SANTOS
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES AGO [...]
|
425,00 |
1.837,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1404 - DATA: 05/07/2024
NETAL CREATIVE
|
DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE AGOSTO/24, CONFORME CI Nº477/24.
|
600,00 |
2.012,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1405 - DATA: 05/07/2024
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
|
1.800,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
|
EMPENHO: 1406 - DATA: 05/07/2024
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 MUDAS DE MARACUJÁ PARA PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM LAGOA DOS MILAGRES CONF. C.I. N°202/24 E NF ANEXA.
|
9.600,00 |
9.670,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 1407 - DATA: 05/07/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 08/2024. CONF. CI Nº366/24.
|
1.548,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
|
EMPENHO: 1408 - DATA: 05/07/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. CONF. CI Nº363/24.
|
1.912,00 |
3.324,00 |
3.324,00 |
|
EMPENHO: 1711 - DATA: 05/07/2024
IZABEL SILVA PEREIRA
|
FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
1.752,00 |
2.177,00 |
1.752,00 |
|
EMPENHO: 484 - DATA: 05/07/2024
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios [...]
|
3.980,00 |
7.532,00 |
7.532,00 |
|
EMPENHO: 485 - DATA: 05/07/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta, urna santa rita 515) no corp [...]
|
2.291,60 |
18.631,60 |
18.631,60 |
|
EMPENHO: 486 - DATA: 05/07/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, confo [...]
|
222,21 |
11.004,21 |
11.004,21 |
|
EMPENHO: 487 - DATA: 05/07/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
559,64 |
4.261,64 |
4.261,64 |
|
EMPENHO: 488 - DATA: 05/07/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
737,40 |
117.950,92 |
117.950,92 |
|
EMPENHO: 489 - DATA: 05/07/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
|
122,90 |
2.674,90 |
2.674,90 |
|
EMPENHO: 490 - DATA: 05/07/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação [...]
|
245,80 |
2.217,80 |
2.217,80 |
|
EMPENHO: 491 - DATA: 05/07/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
|
460,88 |
7.932,88 |
7.932,88 |
|
EMPENHO: 492 - DATA: 05/07/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
|
2.500,00 |
8.492,00 |
8.492,00 |
|
EMPENHO: 493 - DATA: 05/07/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA relati [...]
|
2.500,00 |
9.953,96 |
9.953,96 |
|
