Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1472 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO CEDIDO FUNAPE, COMP. 08/2024.
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15.000,00 |
15.250,00 |
15.250,00 |
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EMPENHO: 1473 - DATA: 16/07/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24.
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2.020,00 |
61.559,75 |
59.539,75 |
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EMPENHO: 1474 - DATA: 16/07/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208 [...]
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1.800,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
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EMPENHO: 1475 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS LIC. MÉDICA COMP. 08/2024.
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1.553,20 |
2.103,20 |
2.103,20 |
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EMPENHO: 1476 - DATA: 16/07/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 08/2024 E CÓDIGO DO CLIENTE [...]
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2.499,41 |
3.049,41 |
3.049,41 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 08/2024.
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7.879,93 |
14.895,46 |
14.895,46 |
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EMPENHO: 1478 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2024.
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5.550,84 |
6.894,84 |
6.894,84 |
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EMPENHO: 1479 - DATA: 16/07/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, [...]
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1.080,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
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EMPENHO: 1480 - DATA: 16/07/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24,
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30,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 1481 - DATA: 16/07/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA D [...]
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700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 1482 - DATA: 16/07/2024
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 29/09/2024 A 13/09/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO [...]
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1.350,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 08/2024.
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47.968,03 |
67.968,03 |
67.968,03 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 16/07/2024
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº379/24.
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1.474,00 |
2.794,00 |
2.794,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 16/07/2024
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM ATRAVÉS DA SEC. DE RECUROS HIDRICOS. C.I Nº378/24.
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1.412,00 |
2.962,00 |
2.962,00 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 16/07/2024
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24.
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1.600,00 |
7.368,42 |
7.368,42 |
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EMPENHO: 1487 - DATA: 16/07/2024
RONALDO JOAO DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº209/2024.
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1.800,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1488 - DATA: 16/07/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 369/24, ANEXA
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600,00 |
25.948,20 |
23.660,84 |
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EMPENHO: 1489 - DATA: 16/07/2024
LUIZ JOSE DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DETINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "LUIZ DE VERDEJANTE" PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO DO SEU TRABALHO ARTISTICO E CULTURAL COMO S [...]
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1.000,00 |
10.342,84 |
10.342,84 |
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EMPENHO: 1490 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 08/2024.
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47.427,30 |
49.375,39 |
49.375,39 |
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EMPENHO: 1725 - DATA: 16/07/2024
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 13 [...]
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527,00 |
947,00 |
947,00 |
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EMPENHO: 1465 - DATA: 15/07/2024
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08 DE 2024.
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800,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 1724 - DATA: 15/07/2024
HEDER BEZERRA TAVARES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1277/24
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810,00 |
2.222,00 |
2.222,00 |
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EMPENHO: 1463 - DATA: 12/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
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154,14 |
304,14 |
304,14 |
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EMPENHO: 1464 - DATA: 12/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
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98,15 |
298,15 |
298,15 |
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EMPENHO: 1721 - DATA: 12/07/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1159/24
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210,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 1722 - DATA: 12/07/2024
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1144/24 E NF ANEXA.
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200,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 1723 - DATA: 12/07/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.INº1276/24 E NF ANEXA.
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3.231,96 |
4.311,96 |
4.311,96 |
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EMPENHO: 1462 - DATA: 11/07/2024
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08 DE 2024.
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1.120,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
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EMPENHO: 1720 - DATA: 11/07/2024
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCJ 0932, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1260/24
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2.870,00 |
3.228,44 |
3.228,44 |
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EMPENHO: 1461 - DATA: 10/07/2024
54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE RECARGA DE TONNERS DA PREFEITURA CONF. C.I. N°376/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
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