Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 475 - DATA: 24/03/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26010, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 24/03/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº26009, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 24/03/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE MARÇO DE 2025. PAG [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 24/03/2025
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 24/03/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 24/03/2025
MARIA CINEIDE SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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2.227,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 469 - DATA: 24/03/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 468 - DATA: 24/03/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG CONF. N [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 467 - DATA: 24/03/2025
JOSE WILSON DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26014. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 24/03/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26022. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 24/03/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUAS NOVAS MATRIZES. PAG. C [...]
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2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 24/03/2025
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 462 - DATA: 24/03/2025
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 24/03/2025
ERIKA DE LIMA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 24/03/2025
GISELY MARIA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 24/03/2025
GILMARIA GOMES DOS SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 24/03/2025
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 24/03/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 24/03/2025
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 24/03/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº63. ANEXA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 24/03/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA BOLSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 119/25
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2.570,50 |
21.184,74 |
21.184,74 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 24/03/2025
MARIA EURIDES DE SA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Relativo ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril, conforme parecer social anexo. [...]
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350,00 |
4.763,26 |
4.645,26 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C [...]
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368,70 |
14.471,28 |
14.471,28 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS( Centro de Refer [...]
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262,81 |
22.675,28 |
22.675,28 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS( Centro de Refe [...]
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205,20 |
9.857,97 |
8.706,28 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF [...]
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312,19 |
12.244,28 |
12.244,28 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 24/03/2025
MANOEL MARIANO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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600,00 |
28.257,51 |
28.257,51 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 24/03/2025
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO SOUZA DA SILVA NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 472/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 545 - DATA: 24/03/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 473/2025.
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6.949,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 544 - DATA: 24/03/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 37.
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1.099,60 |
0,00 |
0,00 |
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