Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 7 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
25.600,00 |
37.401,36 |
37.401,36 |
|
EMPENHO: 6 - DATA: 06/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
2.024,00 |
37.031,53 |
37.031,53 |
|
EMPENHO: 5 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
6.332,00 |
99.912,08 |
99.912,08 |
|
EMPENHO: 4 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
6.332,00 |
83.233,12 |
29.219,03 |
|
EMPENHO: 3 - DATA: 06/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
2.024,00 |
11.023,36 |
11.023,36 |
|
EMPENHO: 2 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
56.311,60 |
66.811,43 |
66.783,83 |
|
EMPENHO: 14 - DATA: 06/01/2025
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.608,44 |
5.566,87 |
5.566,87 |
|
EMPENHO: 4 - DATA: 06/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25
|
265,03 |
83.233,12 |
29.219,03 |
|
EMPENHO: 3 - DATA: 06/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
2.466,68 |
11.023,36 |
11.023,36 |
|
EMPENHO: 2 - DATA: 06/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
50,00 |
66.811,43 |
66.783,83 |
|
EMPENHO: 1 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
37.260,00 |
44.377,17 |
44.353,01 |
|
EMPENHO: 4 - DATA: 03/01/2025
BRADESCO S/A
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BRADESCO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
1.000,00 |
83.233,12 |
29.219,03 |
|
EMPENHO: 3 - DATA: 03/01/2025
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO SANTANDER RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
5.000,00 |
11.023,36 |
11.023,36 |
|
EMPENHO: 2 - DATA: 03/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
10.000,00 |
66.811,43 |
66.783,83 |
|
EMPENHO: 1 - DATA: 03/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
10.000,00 |
44.377,17 |
44.353,01 |
|
EMPENHO: 6 - DATA: 03/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
94.000,00 |
37.031,53 |
37.031,53 |
|
EMPENHO: 5 - DATA: 03/01/2025
PASEP (COTA-PARTE)
|
DIRETORIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
200.000,00 |
99.912,08 |
99.912,08 |
|
EMPENHO: 13 - DATA: 03/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
20.000,00 |
45.466,06 |
21.013,50 |
|
EMPENHO: 19 - DATA: 03/01/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
1.518,00 |
15.917,20 |
15.917,20 |
|
EMPENHO: 18 - DATA: 03/01/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
15.054,11 |
10.262,40 |
10.262,40 |
|
EMPENHO: 17 - DATA: 03/01/2025
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
34.183,02 |
30.385,40 |
30.385,40 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 03/01/2025
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
21.127,10 |
28.914,00 |
28.914,00 |
|
EMPENHO: 14 - DATA: 03/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
8.000,00 |
5.566,87 |
5.566,87 |
|
EMPENHO: 15 - DATA: 03/01/2025
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
1.536,70 |
3.989,90 |
3.850,20 |
|
EMPENHO: 13 - DATA: 03/01/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
32.624,00 |
45.466,06 |
21.013,50 |
|
EMPENHO: 12 - DATA: 03/01/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
15.000,00 |
40.711,60 |
38.380,30 |
|
EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
87.304,00 |
177.316,98 |
60.503,32 |
|
EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
23.599,00 |
83.217,58 |
75.992,16 |
|
EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
640,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
|
EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
272,10 |
10.035,40 |
10.035,40 |
|
