Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 777 - DATA: 12/05/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 12/05/2025
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 12/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
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3.312,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 12/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 711/25 E NOTA 656.
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4.603,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 12/05/2025
JOSE FRANKLIN ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 12/05/2025
JOICIHELE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA AMBULATORIAL DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 12/05/2025
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025.
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9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 12/05/2025
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 707/25.
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610,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 12/05/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 708/25 E NOTA 63.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 12/05/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 710/25.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 12/05/2025
MARIA ELISETE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 12/05/2025
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 220V, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ (3 [...]
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1.769,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I Nº 673/25 E BOLETO ANEXO.
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6.686,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 08/05/2025
MARILISE APARECIDA DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CNFORME CI Nº 253/25
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 08/05/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 255/25
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 08/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA AIV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 256/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA A IV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 257/25
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 08/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME CI Nº 254/25
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS- PAIXÃO DE CRISTO E CORTEJO DOS CARETAS 2025, CONFORME CI Nº 149/25
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 150/25
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°279/25.
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 08/05/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SEDE AOS POVOADOS GROSSOS E MALHADEIA PARA REALIZAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIOS TERRENOS BALDIOS OPERANDO A [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDEB 70%
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
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103.202,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA N [...]
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1.219,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO [...]
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4.222,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
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2.955,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 08/05/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SER [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 08/05/2025
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E [...]
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 08/05/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA.
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426,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA.
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3.887,14 |
0,00 |
0,00 |
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