Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1374 - DATA: 03/07/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº355/24.
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3.000,00 |
4.412,00 |
4.412,00 |
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EMPENHO: 1375 - DATA: 03/07/2024
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
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150,00 |
2.192,00 |
2.192,00 |
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EMPENHO: 1376 - DATA: 03/07/2024
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
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300,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
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EMPENHO: 1377 - DATA: 03/07/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS OUGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 26 E 28/08/ [...]
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1.080,00 |
2.492,00 |
2.492,00 |
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EMPENHO: 1378 - DATA: 03/07/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA-0334. CONFORME CI Nº197/24.
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87,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 03/07/2024
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 08/2024.
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2.500,00 |
3.912,00 |
3.912,00 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO GOMES E SILVA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 08/2024.
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1.900,00 |
3.312,00 |
3.312,00 |
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EMPENHO: 1381 - DATA: 03/07/2024
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE A [...]
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810,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
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EMPENHO: 1382 - DATA: 03/07/2024
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. C.I. N°350/24.
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150,00 |
1.562,00 |
1.562,00 |
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EMPENHO: 1383 - DATA: 03/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
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54,55 |
1.466,55 |
1.466,55 |
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EMPENHO: 1384 - DATA: 03/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
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232,03 |
1.082,03 |
1.082,03 |
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EMPENHO: 1385 - DATA: 03/07/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº196.
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420,00 |
49.249,67 |
49.249,67 |
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EMPENHO: 1386 - DATA: 03/07/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº195/24.
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693,00 |
1.719,50 |
1.719,50 |
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EMPENHO: 1387 - DATA: 03/07/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, DIA 29 DE JUNHO/2 [...]
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1.500,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 03/07/2024
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº475/24.
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1.420,00 |
5.563,50 |
5.563,50 |
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EMPENHO: 1389 - DATA: 03/07/2024
ANA NEIDE DOS ANJOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº356/24.
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4.800,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
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EMPENHO: 1390 - DATA: 03/07/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº474/24.
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1.680,00 |
3.092,00 |
3.092,00 |
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EMPENHO: 1708 - DATA: 03/07/2024
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
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20.000,00 |
9.378,40 |
8.878,40 |
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EMPENHO: 1709 - DATA: 03/07/2024
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
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20.000,00 |
3.560,13 |
2.140,13 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 10 [...]
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100.000,00 |
29.204,96 |
17.109,16 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
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100.000,00 |
154.011,82 |
154.011,81 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 03/07/2024
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PR [...]
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50.000,00 |
49.301,02 |
41.758,76 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 03/07/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
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10.000,00 |
9.312,00 |
9.312,00 |
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EMPENHO: 1690 - DATA: 02/07/2024
ANA MARIA RIBEIRO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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75,00 |
575,00 |
575,00 |
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EMPENHO: 1691 - DATA: 02/07/2024
RONALDO ADRIANO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
1.157,10 |
250,00 |
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EMPENHO: 1692 - DATA: 02/07/2024
JOAO LUIZ DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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300,00 |
1.145,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 1693 - DATA: 02/07/2024
DAMACIO FERREIRA DE SA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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75,00 |
915,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 1694 - DATA: 02/07/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
2.330,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 1695 - DATA: 02/07/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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625,00 |
897,44 |
897,44 |
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EMPENHO: 1696 - DATA: 02/07/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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125,00 |
467,37 |
467,37 |
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