Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1697 - DATA: 02/07/2024
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 1698 - DATA: 02/07/2024
ANDRE MATIAS ALVES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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90,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 1699 - DATA: 02/07/2024
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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75,00 |
1.487,00 |
1.487,00 |
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EMPENHO: 1700 - DATA: 02/07/2024
JULIANO MACIEL TIMOTEO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
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EMPENHO: 1701 - DATA: 02/07/2024
LUCILENE DA SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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125,00 |
3.925,00 |
3.925,00 |
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EMPENHO: 1702 - DATA: 02/07/2024
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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75,00 |
10.315,00 |
10.315,00 |
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EMPENHO: 1703 - DATA: 02/07/2024
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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75,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 1704 - DATA: 02/07/2024
DAMIANA MACIEL GOMES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
800,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 1705 - DATA: 02/07/2024
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
143,48 |
100,00 |
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EMPENHO: 1706 - DATA: 02/07/2024
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
1.662,00 |
1.662,00 |
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EMPENHO: 1707 - DATA: 02/07/2024
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
1.450,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 1676 - DATA: 01/07/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1262/2024
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150,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 1677 - DATA: 01/07/2024
PLANTVIDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1264/24, E NF ANEXA.
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4.972,00 |
7.502,00 |
4.972,00 |
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EMPENHO: 1678 - DATA: 01/07/2024
ROBERTO RIVALDAR DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1240/24 E NF ANEXA.
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450,00 |
2.654,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 1679 - DATA: 01/07/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1269/24 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
4.130,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 1680 - DATA: 01/07/2024
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº1267 [...]
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1.650,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
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EMPENHO: 1681 - DATA: 01/07/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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450,00 |
4.240,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 1682 - DATA: 01/07/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1265/24, E NF ANEXA.
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1.650,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1683 - DATA: 01/07/2024
IAGO MATEUS DOS SANTOS E SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1266/24, E ANEXA.
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1.650,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 1684 - DATA: 01/07/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA INTERNA DE 03 (TRÊS) DA CRECHE ANTONIA CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº1270/24, E NF ANEXA.
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2.631,58 |
4.261,58 |
4.261,58 |
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EMPENHO: 1685 - DATA: 01/07/2024
MARIA APARECIDA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1247/24, E NF ANEXA.
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1.650,00 |
2.650,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1686 - DATA: 01/07/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. PAG. CONF. CI Nº1258/24, E NF ANEXA.
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785,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
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EMPENHO: 1687 - DATA: 01/07/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 02(DIÁRIAS) A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1284/24. ANEXA.
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300,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 1688 - DATA: 01/07/2024
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA TRADICIONAL CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. PAG. CON [...]
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882,00 |
1.622,00 |
882,00 |
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EMPENHO: 1689 - DATA: 01/07/2024
THAYWRENYSSON PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO FINANCEIRO EM FORMA DE PATROCÍNIOS, AOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CABROBÓ. PAG. CONF. CI Nº1286/24, ANEXA.
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1.800,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 01/07/2024
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente aos meses de MAIO E JUN [...]
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3.570,00 |
42.394,60 |
42.394,60 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 07/2024.
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2.033,28 |
121.958,26 |
121.958,26 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 01/07/2024
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA.
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS [...]
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400,00 |
67.682,29 |
67.682,29 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 01/07/2024
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS [...]
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400,00 |
25.114,03 |
25.114,03 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 28/06/2024
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES JULHO/24 CONF. CI Nº115/24 E NF ANEXA.
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1.590,00 |
40.663,01 |
40.663,01 |
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