Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1068 - DATA: 16/07/2025
JOSEFA ARAÚJO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025.
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9.108,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 16/07/2025
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025.
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12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 16/07/2025
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PELO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 16/07/2025
CICERA MARIA MACIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 16/07/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1123/2025
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 15/07/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1102/25, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1551 - DATA: 15/07/2025
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CO [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 15/07/2025
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1101/25, E NF ANEXA.
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8.197,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 15/07/2025
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO REI E DA RAINHA 2025. PAG. CONF. CI Nº1098/25, E NF ANEXA.
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207,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1552 - DATA: 15/07/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSÉ TAVARES DE SÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 14/07/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº 383/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1093 - DATA: 14/07/2025
LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°382/25 E NF ANEXA
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680,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
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2.276,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
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36.927,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 14/07/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 14/07/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1095/25, ANEXA.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 14/07/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS AO Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIÁRIAS PARA O SENHOR A CIDADE DE CARUARU PAEA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CON [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 14/07/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1091/25, E NF ANEXA.
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80,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 14/07/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1092/25, E NF ANEXA.
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 14/07/2025
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
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22.478,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 14/07/2025
CICERO ALVES MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1090/25, E NF ANEXA.
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 14/07/2025
TARCIÉLIO PEREIRA GONDIM
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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211,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 14/07/2025
MARIA IONADJA DE SÁ SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO C.I 444/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 14/07/2025
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
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9.108,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 14/07/2025
JANAINE V DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1122/2025
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 14/07/2025
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 14/07/2025
DIOGO DE BARROS FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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